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发文日期: 2018-08-01 主题分类: 财政信息
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津市市白衣镇2017年部门决算公开

来源: 发布时间:2018-08-01 浏览次数: 【字体:

单位概况

(一)部门职能职责

负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规,执行上级党委的决定和命令;负责对白衣镇实施政治、思想和方针政策的领导;负责乡镇的思想政治工作和精神文明建设;负责乡镇社会治安综合治理工作;负责乡镇党风廉政建设;负责乡镇干部工作;负责乡镇基层党组织和乡镇机关支部的建设;负责对乡镇工青妇群众组织的领导;负责乡镇党的统战工作;负责乡镇和机关党员教育管理工作;负责乡镇武装部工作及完成市委交办的其他工作任务。

 (二)部门决算单位构成

   津市市白衣镇为独立核算的行政(事业)单位,属一级预算单位。根据编委核定,我镇下设9个下属单位或机构:内设机构:党政办公室、财政所、安监站、综治信访办,事业站所:计生站、农林站、水电站、民政劳动保障办站、文化站。

二、津市市白衣镇2017年部门决算表格

(公开表格附后)

三、津市市白衣镇2017年部门决算情况说明

(一)关于津市市白衣镇2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度总收入2135.2万元,比上年增长16.79%。 总支出2107.2万元,比上年增长19.24%。

(二)关于津市市白衣镇2017年度收入决算情况说明

2017年本年收入2074.2万元。其中公共预算财政拨款收入972.19万元,占总收入的46.87%。

(三)关于津市市白衣镇2017年度支出决算情况说明

2017年本年支出2107.2万元。一般公共预算财政拨款支出972.19万元,占本年支出的46.14%;其他收入支出1135.01万元,占本年支出的53.86%。

(四)关于津市市白衣镇2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款总收入2074.2万元,比上年增长13.46%,其中一般公共预算财政拨款收入972.19万元。财政拨款总支出2074.2万元,比上年增长13.46%,其中一般公共预算财政拨款支出972.19万元。

(五)关于津市市白衣镇2017年一般公共预算财政拨款

支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出2074.2万元,比上年增长13.46%。

2.财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出517.93万元,占本年财政拨款支出的24.58%;文化体育与传媒支出4.5万元,占本年财政拨款支出的0.21%;医疗卫生与计划生育支出11万元,占本年财政拨款支出的0.52%;节能环保支出346.7万元,占本年财政拨款支出的16.45%;城乡社区支出27.02万元,占本年财政拨款支出的1.28%;农林水支出1155.07万元,占本年财政拨款支出的54.82%;商业服务等支出25万元,占本年财政拨款支出的1.19%;国土海洋气象等支出2万元,占本年财政拨款支出的0.09%;其他支出18万元,占本年财政拨款支出的0.85%。

3.财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数2107.2万元,比年初预算2092万元增长0.73%。其中基本支出决算数1882.7万元,比年初预算1882万元增长0.04%;项目支出决算数224.5万元,比年初预算210万元增长6.9%。与年初预算安排差异较大的主要原因是:人员经费减少,自然生态保护增加(包括:藠果厂关停补偿,退畜退养等),办公经费增加,项目支出增加。

(六)关于津市市白衣镇2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出1882.72万元,占本年一般公共预算财政拨款总支出的90.77%。其中人员经费1310.48万元,占基本支出的69.61%;日常公用经费572.2万元,占基本支出的30.39%。

(七)关于津市市白衣镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年“三公”经费支出9.5万元,与年初预算9.5万元持平,比上年16万元下降68.42%。其中:因公出国(境)支出没有发生额,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出4.75万元,与年初预算4.75万元持平,比上年6万元下降26.32%;公务接待费支出4.75万元,与年初预算4.75万元持平,比上年10万元下降110.52%。“三公”经费中公务接待费略有上升(下降)的主要原因是公务接待减少.。公务用车购置及运行维护费(上升)下降明显的主要原因是公务用车减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。本年无因公出国(境)费和公务用车购置费支出,公务用车支出全部为运行维护等方面的支出,年末车辆保有量1台。全年公务接待263批次,657人次。

(八)关于津市市白衣镇2017年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

1.政府性基金预算收入支出决算总体情况。

我镇2017年无政府性基金预算收入支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

(九)其他重要事项

1.机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费398万元,比上年267.03万元增长49.04%。(上升)下降较大的主要原因有:商品和服务支出增加。(见部门决算报表--填报说明附表--部门决算相关信息统计表)

2.政府采购支出情况。 2017年度我镇政府采购支出总额1503.63万元,其中政府采购货物支出0万元、工程支出1475万元、服务支出28.55万元。

3.国有资产占用情况。截至2017年12月31日,我镇共有车辆1辆,行政执法用车0台,一般公务用1台;单位价值50万元以上通用设备0台。

4.预算绩效情况的说明。

(一)完善财务制度建设,使管理更具规范化

财务制度建设是财务科非常重视的基础性工作。津市白衣镇在2017年在已实施各项有关规章制度的基础上,按照党和国家有关财经方针政策,结合单位实际情况,补充完善了《财务报销流程》、《会计档案保管期限》、《政府采购管理办法》等制度。这些制度的配套建设,基本上形成了财务管理比较完整的制度体系,对促进办事处持续、健康发展起到了很好的促进和规范作用。

(二)强化经费监督,做好收支平衡

   年初,白衣镇就针对本年度部门结构调整在经费支出方面进行详细分析,按照财务科目进行分类,以部门生产特点为参考依据。本着勤俭、节约、高效的原则,科学、合理地对2017年经费预算进行了详细分解,从整体上对经费有了统筹安排。在具体工作中,依法、合理、有效使用每一项资金,严格按照专项资金支付程序办事,改进了白衣镇合同单结算、资金分类支出报销单、出具票据备查账三种格式,使其更加规范、科学、合理。与此同时,建立了严格的资金支付流程,加快了数据统计分析工作,做到先审后支、不审不支、支出必有来源,实行了先批后支的报账程序,全过程监督预算执行,提高财务管理,保证了收支平衡。

(三)部门预算编制及总体执行情况

 一是细化预算内容,根据近几年财务支出明细账详细分析收入、成本费用的执行情况,按科目进行了分类统计,为2017年全面预算奠定了基础;二是提高预算透明度,其明细指标以办事处工作要点分解到各社区(站所),使各部门对全年预算有一个比较全面的了解,增强了预算的透明度;三是增强预算的刚性,注重了预算执行中存在的问题和有关情况,不定期的针对所出现的问题进行认真分析,注重解决实际问题,严格审批程序。一年来,预算的总体执行况良好。

四、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

附件:白衣镇2017年度部门决算公开表格

201808031119015759.xls



终审:张靖婉
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