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发文日期: 2019-08-01 主题分类: 财政信息
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白衣镇2018年度部门决算公开

来源: 发布时间:2019-08-01 浏览次数: 【字体:

 

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  第一部分  津市市白衣镇单位概况 

  一、部门职责 

  二、机构设置 

  第二部分  津市市白衣镇2018年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分  津市市白衣镇2018年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  二、收入决算情况说明 

  三、支出决算情况说明 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 

  八、预算绩效情况说明 

  九、其他重要事项的情况说明 

  第四部分名称解释 

 

一、单位概况

(一)部门职能职责

负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规,执行上级党委的决定和命令;负责对白衣镇实施政治、思想和方针政策的领导;负责乡镇的思想政治工作和精神文明建设;负责乡镇社会治安综合治理工作;负责乡镇党风廉政建设;负责乡镇干部工作;负责乡镇基层党组织和乡镇机关支部的建设;负责对乡镇工青妇群众组织的领导;负责乡镇党的统战工作;负责乡镇和机关党员教育管理工作;负责乡镇武装部工作及完成市委交办的其他工作任务。

 (二)部门决算单位构成

津市市白衣镇为独立核算的行政(事业)单位,属一级预算单位。根据编委核定,我镇下设6个站所:民政和劳保站,生态建设和环境保护站,农业和农村经营管理服务站,水利管理站,安全生产监督管理站,卫生和计划生育办公室。9个村居:红光村,建国村,钟灵村,柏林村,清化驿村,金和村,金坪村,石板滩社区,白衣庵社区。

二、津市市白衣镇2018年部门决算表格

(公开表格附后)

三、津市市白衣镇2018年部门决算情况说明

(一)关于津市市白衣镇2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度总收入1776.76万元,比上年减少14.3%。总支出1794.73万元,比上年减少11.3%。

(二)关于津市市白衣镇2018年度收入决算情况说明

2018年本年收入1776.73万元。其中公共预算财政拨款收入1770.73万元,占总收入的99.7%;其他收入(纳入专户管理的非税收入拨款)6万元,占总收入的0.3%。

(三)关于津市市白衣镇2018年度支出决算情况说明

2018年本年支出1794.73万元。一般公共预算财政拨款支出1788.73万元,占本年支出的99.7%;其他收入支出6万元,占本年支出的0.3%。

(四)关于津市市白衣镇2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款总收入1776.76万元,比上年减少14.6%,其中一般公共预算财政拨款收入1770.73万元。财政拨款总支1794.73万元,比上年减少11.3%,其中一般公共预算财政拨款支出1788.73万元,主要原因是项目收入减少。

(五)关于津市市白衣镇2018年一般公共预算财政拨款

支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出1794.73万元,比上年减少11.3%。

2.财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出212.75万元,占本年财政拨款支出的11.85%;社会保障和就业支出2万元,占本年财政拨款支出的0.11%;文化体育与传媒支出58万元,占本年财政拨款支出的3.23%;节能环保支出140万元,占本年财政拨款支出的7.8%;城乡社区支出75.59万元,占本年财政拨款支出的4.21%;农林水支出1270.39万元,占本年财政拨款支出的70.78%;粮油物资储备支出30万元,占本年财政拨款支出的1.67%;其他支出6万元,占本年财政拨款支出的0.33%。

3.财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数1776.73万元,比年初预算2648.64万元减少32.92%。其中基本支出决算数1735.94万元,比年初预算1958.64万元减少11.37**%;项目支出决算数58.8万元,比年初预算690万元减少94.48%。与年初预算安排差异较大的主要原因是:项目支出减少。

(六)关于津市市白衣镇2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出1735.94万元,占本年一般公共预算财政拨款总支出的96.72%。其中人员经费1308.98万元,占基本支出的75.4%;日常公用经费420.95万元,占基本支出的24.25%。

(七)关于津市市白衣镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年“三公”经费支出8.3万元,比年初预算24万元下降65.42%,比上年28万元下降14.29%。其中:因公出国(境)支出没有发生额,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出4.5万元,比年初预算18万元下降75%,比上年4.75万元下降5.26%;公务接待费支出3.8万元,比年初预算6万元36.7%,比上年4.5万元下降15.56%。“三公”经费中公务接待费略有上升(下降)的主要原因是日常接待减少。公务用车购置及运行维护费(上升)下降明显的主要原因是日常公务减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。本年无因公出国(境)费和公务用车购置费支出,公务用车支出全部为运行维护等方面的支出,年末车辆保有量1台。全年公务接待78批次,384人次。

(八)关于津市市白衣镇2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

1.政府性基金预算收入支出决算总体情况。

我镇2018年政府性基金预算收入6万元,用于社会福利的彩票公益金支出

2.政府性基金预算财政拨款用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。

(九)其他重要事项

1.机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费420.95万元,比上年398万元5.45%。(上升)下降较大的主要原因有:日常公用开支增加。

2.政府采购支出情况。2018年度我镇政府采购支出总额93.82万元,其中政府采购货物支出0万元、工程支出93.82万元、服务支出0万元。

3.国有资产占用情况。截止2018年12月31日,我镇共有车辆1辆,行政执法用车0台,一般公务用车1台;单位价值50万元以上通用设备无。

4.预算绩效情况的说明。

根据《湖南省财政厅关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(湘财绩〔2019〕2号)精神,我单位对部门整体支出绩效开展了自评,并在单位门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示,我单位2018年度绩效目标完成较好,在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。财政管理水平进一步提升,收支结构进一步优化,运行管理进一步加强,管理基础进一步夯实。我镇整体预算绩效资金总额为:1794.73万元。一般公共预算财政拨款支出1788.73万元,占本年支出的99.7%;其他收入支出6万元,占本年支出的0.3%。

四、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

201908201119157004.xls


终审:津市市白衣镇
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