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发文日期: 2019-04-09 主题分类: 财政信息
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嘉山街道办事处2019年预算公开说明

来源: 发布时间:2019-04-09 浏览次数: 【字体:

一、部门基本情况:

1、职能职责:负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规,执行上级党委的决定和命令;负责对嘉山街道办事处实施政治、思想和方针政策的领导;负责街道办事处的思想政治工作和精神文明建设;负责街道办事处社会治安综合治理工作;负责街道办事处党风廉政建设;负责街道办事处干部工作;负责街道办事处基层党组织和街道办事处机关支部的建设;负责对街道办事处工青妇群众组织的领导;负责街道办事处党的统战工作;负责街道办事处党员教育管理工作;负责街道办事处武装部工作及完成市委交办的其他工作任务。

2、机构设置:内设机构:党政综合办公室、经济发展办公室、生态建设和环境保护办公室、社会管理综合治理办公室、卫生和计划生育办公室;事业站所:农林水利综合服务站、民政和劳动保障站、综合文化站、社区工作站、安全生产监督管理站。

3、人员情况,单位行政人员15人,事业人员14人。

二、部门预算单位构成

根据《津市市财政局关于做好2019年部门预算公开工作的通知》嘉山街道办事处是纳入2019年部门预算编制范围的预算单位,根据编委核定,我单位内设机构5个,所属事业站所5个,全部纳入2019年部门预算编制范围。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则嘉山街道办事处及所属单位2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款其他收入。支出既包括保障单位基本运行的经费,等支出。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

嘉山街道办事处及所属单位2019年收支总预算1293.47万元。

1.收入预算。2019年收入预算1293.47万元(经费拨款358.41万元,占27.7%;常规性追加拨款(补助)70万元,占5.4%;纳入预算管理的非税收入拨款305.06万元,占23.58%;其他收入560万元,占43.29%);其中,一般公共预算拨款358.41万元,占27.7 %;政府性基金预算拨款0万元,占0%;2019年收入预算较上年增加831.14万元,增长175%,主要原因人员经费拨款增加126.28万,非税收入增加171.56万,其他收入及项目拆迁增加533.3万元。

2.支出预算。2019年支出预算1293.47万元,其中,基本支出595.47万元,占46.03 %;项目支出520万元,占40.2%;事业单位经营服务支出178万元,占13.76%。2019年支出预算较上年增加831.14万元,增长175%,主要原因:是工资、津补贴、社会保险缴费、事业单位经营服务支出及项目拆迁增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2019年一般公共预算拨款收入358.41万元,2019年一般公共预算拨款规模较上年增加126.28万元,增长54.4%。其中人员经费增加108.28万元,主要原因是工资、津补贴、社会保险缴费及公用经费支出增加;附属单位支出增加18万元,主要原因是村级转移支付资金增加。具体安排情况如下:

1.基本支出:2019年年初预算数为260.41万元,其中:工资福利支出196.63万元,主要包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费以及对个人和家庭的补助支出;公用经费63.78万元是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、车补等日常公用经费等等。

2.对附属单位支出:2019年一般公共预算附属单位补助支出为98万元,是指社区村级基层党组织工作任务或村级、社区建设发展,保证基层政权运转的转移支付支出。

五、“三公”经费预算情况

2019年嘉山街道办事处“三公”经费预算8万元,其中:公务接待支出8万元,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行支出0万元(公务用车购置费0万元、公车运行维护费0万元)。2019年“三公”经费预算较上年增长5万元,主要是组织机构完善,人员增加,为进一步搞好园区服务,提高招商引资效能,引资费用支出预算稍有增加。

六、政府性基金预算拨款收支情况

嘉山街道办事处及所属单位2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关(单位)运行经费。2019年嘉山街道办事处及所属单位运行经费财政拨款预算358.47万元,较上年预算增加126.28万元,增长54.4%。其原因为运行成本增加。

2.政府采购情况。2019年嘉山街道办事处及所属单位政府采购预算总额580万元,其中:政府采购货物预算60万元、政府采购工程预算520 万元。

3.国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日,嘉山街道办事处及所属单位共有车辆1台,其中:公务车辆0台,城管行政执法车辆1台,应急专用车辆 0台,其他车辆0 台。

4.绩效目标设置情况。2019年嘉山街道办事处及所属单位整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款350.47万元,其中:项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。

八、名词解释

1.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

   4.机关(单位)运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

201904091020042450.XLS



终审:津市市嘉山街道
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