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发文日期: 2019-08-05 主题分类: 财政信息
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津市市灵泉中学2018年部门决算公开

来源: 发布时间:2019-08-05 浏览次数: 【字体:

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  第一部分  津市市灵泉中学单位概况 

  一、部门职责 

  二、机构设置 

  第二部分  津市市灵泉中学2018年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分  津市市灵泉中学2018年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  二、收入决算情况说明 

  三、支出决算情况说明 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 

  八、预算绩效情况说明 

  九、其他重要事项的情况说明 

  第四部分名称解释 

一、单位概况

(一)部门职能职责

津市市灵泉中学以实施义务教育阶段的学历教育,促进基础教育发展为宗旨,主要从事中小学学历教育。

 (二)部门决算单位构成

   我校现有教学班 13 个,在校学生406人,其中中学生 80人,小学生326人。现有教职员工104人,其中在职教职工61人(特岗教师5人)、离退休教师43人全部纳入决算中。

 

二、灵泉中学2018年部门决算表格

(公开表格附后)

三、灵泉中学2018年部门决算情况说明

(一)灵泉中学2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度总收入695.06万元,比上年减少36.62%。总支出684.52万元,比上年减少3.15%。原因是学生人数减少。

(二)灵泉中学2018年度收入决算情况说明

2018年本年收入695.06万元。其中公共预算财政拨款收入637.52万元,占总收入的91.72%;其他收入(纳入专户管理的非税收入拨款)57.54万元,占总收入的8.28%。

(三)灵泉中学2018年度支出决算情况说明

2018年本年支出684.52万元。一般公共预算财政拨款支出637.52万元,占本年支出的93.13%;其他收入支出47万元,占本年支出的6.87%。

(四)灵泉中学2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款总收入637.52万元,比上年减少33.70%,其中一般公共预算财政拨款收入637.52万元。财政拨款总支出637.52万元,比上年减少5.52%,其中一般公共预算财政拨款支出637.52万元。减少原因是学生人数减少。

(五)灵泉中学2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出637.52万元,比上年减少5.52%。因政策调整及学生减少导致支出减少。

2.财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类,教育支出631.08万元,占本年财政拨款支出的98.99%;社会保障和就业支出5.27万元,占本年财政拨款支出的0.83%;医疗卫生与计划生育支出1.17万元,占本年财政拨款支出的0.18%;

3.财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数637.52万元,比年初预算575.84万元增长10.71%。其中基本支出决算数637.52万元,比年初预算575.84万元增长10.71%;项目支出决算数0万元,比年初预算0万元增长0%。与年初预算安排差异较大的主要原因是:政策调整,人员工资调整。

(六)灵泉中学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出637.52万元,占本年一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中人员经费602.23万元,占基本支出的94.46%;日常公用经费35.29万元,占基本支出的5.54%。

(七)灵泉中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年“三公”经费支出0万元,比年初预算0万元下降0%,比上年0万元下降0%。其中:因公出国(境)支出没有发生额,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出0万元,比年初预算0万元下降0%,比上年0万元下降0%;公务接待费支出0万元,比年初预算0万元0%,比上年0万元0%。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。本年无因公出国(境)费和公务用车购置费支出,公务用车支出全部为运行维护等方面的支出,年末车辆保有量0台。全年公务接待0批次,0人次。

(八)灵泉中学2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位2018年无政府性基金预算收入支出。

(九)其他重要事项

1.机关运行经费支出情况。灵泉中学2018年度机关运行经费35.29万元,比上年44.36万元下降20.45%。下降较大的主要原因学生人数的减少导致公用经费的减少。

2.政府采购支出情况。2018年度我单位政府采购支出总额3.02万元,其中政府采购货物支出2.02万元、工程支出0万元、服务支出1万元。

3.国有资产占用情况。截止2018年12月31日,我校共有车辆0辆,行政执法用车0台,一般公务用车0台;单位价值50万元以上通用设备0台。

4.预算绩效情况的说明

整体绩效目标:1、在党的十九大精神指导下,以灵泉中学“民主管理、民主决策、全员参与、开放办学”的办学理念为引领,以五项指标考核为契机,以加强教师的职业道德建设为基础,以培养学生良好的行为习惯为主线,突出德育首要地位。2、坚持开展校本教研,以提高课堂教学的有效性为突破口,以深入开展“老带青”为载体,以促进学生全面发展和教师专业成长为目标,进一步深化课程改革,切实推进素质教育,提升办学品味,大力塑造灵泉中学新形象。

四、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

 

 


附件:2018年灵泉中学决算公开表格


终审:津市市教育局
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