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发文日期: 2019-03-20 主题分类: 财政信息
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津市市金鱼岭街道2019年部门预算说明

来源: 发布时间:2019-03-20 浏览次数: 【字体:

   

第一部分: 津市市津市市金鱼岭街道办事处2019年部门预算说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1.收入预算。

2.支出预算。

四、一般公共预算拨款收支情况

1.基本支出。

2.项目支出。

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分: 部门预算公开的表格情况

  1.部门收支总体情况表 

  2.部门收入总体情况表 

  3.部门支出总体情况表 

     4.部门支出总表(按部门预算经济分类) 

  5.部门支出总表(按政府预算经济分类) 

  6.省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类) 

  7.省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类) 

  8.省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类) 

  9.省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类) 

  10.省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类) 

  11.省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类) 

  12.财政拨款收支总体情况表 

  13.一般公共预算支出情况表 

  14.一般公共预算基本支出情况表 

  15.一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类) 

  16.一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类) 

  17.一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类) 

  18.一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类) 

  19.一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类) 

  20.一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类) 

  21.政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类) 

  22.政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类) 

  23.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 

  24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 

  25.一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类) 

  26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类) 

  27.省级专项资金清单 

  28.一般公共预算“三公”经费预算表 

  29.项目支出绩效目标表 

   30.整体支出绩效目标表  

 一、部门基本情况

1.职能职责: 街道党工委主要负责辖区内贯彻党的路线、方针、政策,抓好街道党工委决定、决议的落实,综合协调街道党政部门的各项工作,承担党工委的日常党务工作。督促和检查重要事项的落实,负责街道重要会议的筹备和组织,做好人大代表、政协委员意见、建议、提案办理工作,完成上级党组织和街道领导交办的其他工作。

2.机构设置:根据编委核定,从预算单位构成看,我单位部门预算既包括办事处机关本级预算,下设民政和劳动保障站、计划生育技术服务所、综治办、社区工作站,财政所,还包括下属的四个居民委员会,一个村民委员会。

二、部门预算单位构成

根据《津市市财政局关于做好2019年部门预算公开工作的通知》我单位纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:四个居民委员会,一个村民委员会

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则,街道办事处及所属单位2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费,等支出。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

津市市金鱼岭街道办事处及所属单位2019年收支总预算1832.46万元。

1.收入预算。2019年收入预算万元,其中,一般公共预算拨款471.13万元,占25%纳入预算管理的非税收入拨款430万元,占比24 %;上级补助收入931.33万元,占比51%2019年收入预算较上年增加 1198.68万元,增长187.55%,主要原因2018年部门预算未将项目资金纳入进来,2019年将所有能预计到的项目资金全部纳入部门预算。

2.支出预算。2019年支出预算1832.46万元,其中,基本支出512.46 万元,占比28 %;项目支出 1310万元,占比72%。主要包括工资福利支出362.23万元,一般商品和服务支出144.72万元,对个人和家庭的补助支出5.51万元,对村民委员会的补助支出130万元,项目支出1190万元。2019年支出预算较上年增加 1198.68万元,增长 187.55 %,主要原因是项目支出增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2019年一般公共预算拨款收入471.13万元,支出包括:工资福利支出274.90万元,占比59.9% 一般商品和服务支出65.72万元,占比14%。对个人和家庭的补助支出0.51万元,占比0.1万元。对村民委员会的补助支出130万元,,占26%2019年一般公共预算拨款规模较上年增加41.71万元,增长7.4%,其中人员经费增加17.71万元,主要原因是工资、津补贴、社会保险缴费支出增加;项目支出增加24万元,主要原因是对村、(居)拨款增加。具体安排情况如下:

1.基本支出:我办及所属单位2019年一般公共预算基本支出341.13万元,其中:人员经费274.90万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、生活补贴;公用经费65.72万元,包括:公务费、物业管理费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、专项业务支出等等。

2.项目支出:我办及所属单位2019年一般公共预算项目支出130万元,其中低限运转保障经费130万元,主要用于村、(居)基本低限保障资金方面。

五、“三公”经费预算情况

2019年我办及所属单位“三公”经费预算3万元,其中:公务接待支出3万元,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行支出0万元(公务用车购置费0万元、公车运行维护费0万元)。2019“三公”经费预算较上年持平。

六、政府性基金预算拨款收支情况

我办及所属单位2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关(单位)运行经费。2019年我办及所属单位运行经费财政拨款预算 471.13万元,较上年预算增加41.71万元,增长7%。其原因为运行成本增加。

2.国有资产占有使用情况。截至20181231日,津市市金鱼岭街道办事处共有车辆0台,其中:应急专用车辆0台,其他车辆0台。

3.政府采购情况。2019年我办及所属单位政府采购预算总额 1190万元,其中:政府采购货物预算95万元、政府采购工程预算 1045 万元、政府采购服务预算50万元。

4.绩效目标设置情况。2018年津市市金鱼岭街道办事处整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款429.42万元,其中:项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万元。2019年津市市金鱼岭街道办事处整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款471.13万元,其中:项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万。

八、名词解释

1.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关(单位)运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附:2019年津市市金鱼岭街道部门预算部表

2019年津市市金鱼岭街道部门预算表.XLS

 


终审:津市市金鱼岭街道办事处
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