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发文日期: 2018-08-03 主题分类: 财政信息
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津市高新区2017年部门决算公开

来源: 发布时间:2018-08-03 浏览次数: 【字体:

一、单位概况

(一)部门职能职责

津市高新区管理委员会主要负责编制高新区总体规划和经济社会发展计划,制定高新区的行政管理规定,审核投资项目,并按照规定权限审批或者报批。负责高新区内土地的开发利用,管理高新区各项基础设施和公共设施。按规定管理高新区的财政、建设规划、劳动、人事、治安、房产、国有资产和环境保护等工作。负责兴办和管理高新区的科学、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业。管理高新区的进出口业务和对外经济技术合作,按照规定处理高新区内的涉外事务,并对高新区内的企业进行协调管理。履行津市市委、市政府授予的其他职权,完成其他工作任务。

    (二)部门决算单位构成

津市高新区为独立核算的事业单位,属一级预算单位。根据编委核定,内设产业发展局、规划建设局、社会事务局、招商合作局、办公室,派驻机构包括财政分局、国土分局、城管分队、环保分局。管委会核定编制29人,年末在职人数29人。

二、津市高新区2017年部门决算表格

(公开表格附后)

三、津市高新区2017年部门决算情况说明

(一)关于本单位2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度总收入11956.14万元,比上年增加576.75%。总支出11956.14万元,比上年增加751.53%。

(二)关于本单位2017年度收入决算情况说明

2017年本年收入11956.14万元。其中公共预算财政拨款收入3164.14万元,占总收入的26.5%;其他收入(政府性基金预算财政拨款)8792万元,占总收入的73.5%。

(三)关于本单位2017年度支出决算情况说明

2017年本年支出11956.14万元。一般公共预算财政拨款支出3164.14万元,占本年支出的26.5%;其他收入支出8792万元,占本年支出的73.5%。

(四)关于本单位2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款总收入11956.14万元,比上年增长576.75%,其中一般公共预算财政拨款收入3164.14万元。财政拨款总支出11956.14万元,比上年张张751.53%,其中一般公共预算财政拨款支出3164.14万元。

(五)关于本单位2017年一般公共预算财政拨款

支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出3164.14万元,比上年张张79.1%。

2.财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出358.11万元,占本年财政拨款支出的11.3%;科学技术支出1080万元,占本年财政拨款支出的34.1%;城乡社区支出793万元,占本年财政拨款支出的25.1%;其他支出933.03万元,占本年财政拨款支出的29.5%。

3.财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数11956.14万元,比年初预算219.77万元增长5340.3%。其中基本支出决算数1233.14万元,比年初预算476.6万元增长158.74%;项目支出决算数10723万元,年初预算没有。

(六)关于本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出1233.14万元,占本年一般公共预算财政拨款总支出的39%。其中人员经费201.06万元,占基本支出的16.3%;日常公用经费1032.08万元,占基本支出的83.7%。

(七)关于本单位2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年“三公”经费支出5万元,比年初预算15万元下降66.7%。其中:因公出国(境)支出没有发生额,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出8万元,比上年10万元下降20%;公务接待费支出5万元,比年初预算5万元持平。“三公”经费中公务接待费略有下降的主要原因是接待开支减少。公务用车购置及运行维护费下降明显的主要原因是公务用车取消。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。本年无因公出国(境)费,公务用车支出全部为运行维护等方面的支出,年末车辆保有量没有。全年公务接待33批次,348人次。

(八)关于本单位2017年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

1.政府性基金预算收入支出决算总体情况。

我单位2017年政府性基金预算收入8792万元,支出8792万元,主要用于项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况(见公开表格)。

(九)其他重要事项

1.机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费1233.14万元,比上年1404.08万元减少12.17%,下降较大的主要原因有公务费减少。

2.政府采购支出情况。2017年度我单位政府采购支出总额25.72万元,其中政府采购货物支出0.97万元、服务支出24.75万元。

3.国有资产占用情况。截至2017年12月31日,我单位没有车辆,行政执法用车没有,一般公务用车没有;单位价值50万元以上通用设备没有。

4.预算绩效情况的说明。

四、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

    201808071711502526.xls


终审:张靖婉
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