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发文日期: 2018-12-06 主题分类: 财政信息
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津市高新区管委会 2018年部门预算编制说明

来源: 发布时间:2018-12-06 浏览次数: 【字体:

一、单位职能职责

1负责编制高新区总体规划和经济社会发展计划,制定高新区的行政管理规定,审核投资项目,并按照规定权限审批或者报批。

2负责高新区内土地的开发利用,管理高新区各项基础设施和公共设施。按规定管理高新区的财政、建设规划、劳动、人事、治安、房产、国有资产和环境保护等工作。

3负责兴办和管理高新区的科学、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业。

4管理高新区的进出口业务和对外经济技术合作,按照规定处理高新区内的涉外事务,并对高新区内的企业进行协调管理。履行津市市委、市政府授予的其他职权,完成其他工作任务。

二、机构设置情况

根据编委核定,我单位内设5个,所属事业单位0个,全部纳入2017年部门预算编制范围。

内设科室室分别是办公室、规划建设局、招商服务局、产业发展局、社会事务局。

三、部门收支总体情况

按综合预算的原则,市高新区2018年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为经费拨款、常规性追加补助、财政专户管理的非税收入拨款(补助)等。支出主要为保障单位基本运行的经费,不包括国库集中支付信息系统运行维护、政府债务管理等专项资金;主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入、也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

市高新区2018年收支总预算1271.78万元。

(一)收入预算2018年年初预算数1271.78万元,其中,经费拨款234.95万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款8万元,常规性经费追加拨款1028.83万元。收入较去年增加795.18万元,主要是常规性经费追加拨款有所增加。

(二)支出预算2018年年初预算数1271.78万元,其中,一般公共服务385.04万元,社会保障和就业51.02万元,住房保障31.89万元支出较去年增加795.18万元,其中基本支出减少4.82万元,项目支出增加800万元。

2018年一般公共预算拨款收入1263.78万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018基本支出年初预算数为471.78万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018项目支出年初预算数为800万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关基本建设支出和其他资本性支出。其中:基本建设支出500万元,主要用于办公楼维修及开发区广场改造、电子显示屏、市政园林维护等工程类项目方面;其他资本性支出300万元,主要用于产业发展规划编制、国家级园区申报、土地利用评价、出口质量安全示范区申报等服务类项目方面。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年高新区管委会运行经费当年一般公共预算拨款1263.78万元,比2017年预算增加1044.01万元,主要是政府采购项目预算有所增加。

2、“三公”经费预算

2018“三公”经费预算数为5万元,其中,公务接待费5万元,公务用车购置及运行费和因公出国(境)费没有。2018“三公”经费预算较2017年减少10万元,主要是厉行节约,进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额805.5万元,其中,政府采购货物预算5.5万元,政府采购服务预算300万元,政府采购工程预算500万元。

五、名词解释

1.基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2018年部门预算公开表.xls



终审:津市市高新区
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