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津市市林业局2017年部门预算说明

来源:本站原创 发布时间:2017-04-07 浏览次数: 【字体:

一、部门职能职责

1贯彻执行中央、省和常德市有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针政策和法律法规。

2组织、协调、指导和监督造林绿化工作。

3承担森林资源保护发展监督管理的责任。

4组织、协调、指导和监督湿地保护工作。

5组织、协调、指导和监督荒漠化防治工作。

6、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

7、负责林业系统自然保护区的监督管理。

8、承担推进林业改革,维护农民经营林业的合法权益的责任。

9、负责拟定林业产业发展政策,引导林业产业结构的合理调整和林业资源的合理配置。

10、负责组织、协调、指导和监督全市森林防火工作;承担林业行政执法监管的责任。

11、参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。

12、负责组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作;指导全市林业队伍建设。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据编委核定,我单位内设6个,所属事业单位2  个,全部纳入2017年部门预算编制范围。

内设科室室分别是办公室、造林股、资源林政股、林权管理服务中心和保护处、计财股。

所属事业单位分别是国有林场、毛里湖湿地公园。

三、部门收支总体情况

2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位2017没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。

(一)收入预算,2017年年初预算数1285万元,其中:经费拨款262.1万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款18万元,国有资源有偿使用收入0万元。2017年收入预算较去年减少299.47万元,主要是经费拨款减少299.47   万元。

(二)支出预算,2017年年初预算数1285万元,其中,一般公共服务99万元,社会保障和就业34.6万元,医疗卫生与计划生育6.68万元。支出较去年增加-299.47万元,主要是基本支出增加103.74万元,其中人员经费增加4.74万元,公用经费增加99万元,专项增加-403.21万元

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入1285万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2017年年初预算数为321.61万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2017年年初预算数为963.39万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:业务工作专项支出其中专项商品和服务支出46.39万元,主要用于林业项目建设宣传和林业队伍建设等方面;对家庭和个人补助支出600.00万元,主要用于退耕还林、生态公益林和森林抚育等项目建设补贴方面;对事业单位的补助100.00万元,主要用于国有林场和乡镇林业站项目建设资金补贴,其他资金性支出217.00万元,主要用于森林防火器材采购、森林防火隔离带建设、林区道路的建设,森林公园的建设以及贫困林区的林业产业扶持等方面。万元

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017林业局局内设6个股室以及2个事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款99万元,比2016年预算减少10万元,下降9%

2三公经费预算

2017三公经费预算数为13万元,其中,公务接待费8万元,公务用车购置及运行费5万元(其中,公务用车运行费5万元),因公出国(境)费0万元。2017三公经费预算与2016减少2万元,下降13%。

3、政府采购情况

2017年我政府采购预算总额265万元,其中,其中,政府采购货物预算40万元,政府采购服务预算25万元,政府采购工程200万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分:

 

部门预算需公开的表格

 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算三公经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表


林业局2017预算公开表(全套20张).xls


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