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津市市林业局2016年部门决算公开

来源:本站原创 发布时间:2017-06-20 浏览次数: 【字体:

    一、单位概况  

  (一)主要职能 

  (1)贯彻执行中央、省和常德市有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针政策和法律法规。(2)组织、协调、指导和监督造林绿化工作。(3)承担森林资源保护发展监督管理的责任。(4)组织、协调、指导和监督湿地保护工作。(5)组织、协调、指导和监督荒漠化防治工作。(6)组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。(7)负责林业系统自然保护区的监督管理。(8)承担推进林业改革,维护农民经营林业的合法权益的责任。(9)负责拟定林业产业发展政策,引导林业产业结构的合理调整和林业资源的合理配置。(10)负责组织、协调、指导和监督全市森林防火工作;承担林业行政执法监管的责任。(11)参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。(12)负责组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作;指导全市林业队伍建设。

  (二)部门决算单位构成 

  林业局财政补助单位性质与上年不变。

  二、林业局2016年度部门决算表 

  (公开表格附后) 

  三、林业局2016年度部门决算情况说明 

  (一)2016年度收入支出决算总体情况 

  2016年总收入1584.47万元。比上年增长3.5%。总支出1584.47万元,比上年增长3.5%。 

  (二)2016年度收入决算情况 

  2016年本年收入1584.47万元,其中财政拨款收入1584.47万元,占总收入的100%,其他收入(纳入专户管理的非税收入拨款)0万元,占总收入的0%。 

  (三)2016年度支出决算情况 

  2016年本年支出1584.47万元中,财政拨款支出1584.47万元,占本年支出的100%。纳入专户管理的非税收入拨款支出0万元,占本年支出的0%。 

  (四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

  2016年度财政拨款总收入1584.47万元,比上年增加3.5%,均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出1584.47万元,比上年增加3.5%,均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出。 

  (五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出1584.47万元,比上年增加3.5%。 

  2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出0万元,占本年财政拨款支出1584.47万元的0%;教育支出0万元,占本年支出的0%;社会保障和就业支出0万元,占本年支出的0%;医疗卫生与计划生育支出0万元,占本年支出的0%;住房保障支出0万元,占本年支出的0%;农林水支出1213.49万元,占本年支出的76.59%;节能环保支出370.98万元,占本年支出的23.41%;资源勘探信息、商业服务业等支出0万元,占本年支出的0%。 

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数1584.47万元,比年初预算数1560万元增加1.5%。其中基本支出决算数217.87万元,比年初预算数310万元减少29.72%;项目支出决算数1366.6万元,比年初预算数1250万元增加9.33%。与年初预算安排的差额主要原因增加了湘北公路提质改造项目。

  (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本年基本支出217.87万元,占本年支出的13.75%。基本支出中人员经费217.87万元,占基本支出217.87万元的100%,日常公用经费0万元,占基本支出的0%。 

  (七)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出15万元,比年初预算15万元减少0%,比上年7.4万元增加50%。其中:因公出国(境)费支出0万元,比年初预算0万元减少0%,比上年0万元减少0%;公务用车购置及运行维护费支出5万元,比年初预算5万元减少0%,比上年4.72万元增加5.9%;公务接待费支出10万元,比年初预算10万元减少0%,比上年2.67万元增加274.53%。三公经费支出增加的主要原因是:因毛里湖湿地等项目迎检增加7.32万元。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。与公务出国费支出相关的出国(境)团组0个,累计0人次。本年公务用车购置费支出0万元,年末车辆保有量1台。与公务接待支出相关的公务接待50批次,1250人次。 

  (八)2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

  政府性基金财政拨款支出决算明细表为空,原因:由于育林基金征收标准降标为0,且无专项资金来源。

  (九)其他重要事项 

  1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出225.85万元,比上年170.9万元增加32.15%。主要原因是人手不够新招临聘人员,增加人员经费。

  2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额134万元,其中:政府采购货物支出74万元、政府采购服务支出30万元、采购政府工程30万元。         

  3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆1辆,均为一般公务用车;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备1台(套)。 

  4、预算绩效情况的说明。

 为促进财政支出绩效管理与部门预算编制有机结合,逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制,市林业局在2016年度财政预算编制中继续拓展预算绩效目标管理范围。 

  在2017年预算执行过程中,林业局将针对纳入预算绩效目标管理的项目,指导业务股室做好绩效跟踪;在年度预算项目执行完毕后,指导股市做好自评价工作,将选取部分项目进行再评价。健全绩效评价结果应用机制,使评价结果成为预算安排的重要依据。

  四、名词解释 

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

  机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

 

林业局2016年度部门决算公开表格(全套8张表).xls


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