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津市市森林公安局2017年部门预算公开说明

来源:本站原创 发布时间:2017-05-04 浏览次数: 【字体:

津市市森林公安局2017年部门预算说明

 

一、部门职能职责

1宣传贯彻执行《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》等涉林法规,宣传保护森林资源的政策,组织和发动辖区群众共同保护森林,促进群防群治,推动林区治安综合治理,确保林区治安的稳定;

2依法打击本辖区破坏森林资源和野生动植物资源的刑事犯罪,受委托查处本辖区涉林行政案件,为我市经济建设的发展保驾护航;

3按照市委、市政府、上级森林公安机关和林业部门的指示,维护辖区涉林治安秩序;分析、研究掌握辖区涉林治安动态,及时向市委、市政府和上级部门汇报辖区山情、林情、社情,为市委、政府决策提供及时有效的信息;

4组织协调、指导监督全市森林防火工作,发布森林火灾信息;

5承办市委、市政府、市林业局、市公安局和上级森林公安机关及防火机构交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据编委核定,我单位内设2个,所属事业单位0个,全部纳入2017年部门预算编制范围。

内设科室室分别是法制办公室(综合办公室)和刑侦治安大队。

所属事业单位

三、部门收支总体情况

2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。单位2017年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出

(一)收入预算,2017年年初预算数126.46万元,其中:经费拨款54.37万元,常规行追加补款7.09万元,上级转移支付补助65.00万元2017年收入预算较去年增加84.69万元,主要是经费拨款增加19.69万元,上级转移支付补助增加65.00元万

(二)支出预算,2017年年初预算数126.46万元,其中,一般公共服务61.46万元,社会保障和就业5.00万元,医疗卫生与计划生育1.25万元,项目支出50.00。支出较去年增加62.68万元,主要是基本支出增加12.68万元,其中人员经费增加11.78万元,项目支出增加50.00万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入61.46万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2017年年初预算数为46.46万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:无

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

20172内设室运行经费当年一般公共预算拨款61.46万元,比2016年预算增加19.69万元,上升32%。主要是工资增长和辅警工资及社会保障增列了预算。

2三公经费预算

2017三公经费预算数为5.00万元,其中,公务接待费2.00万元,公务用车购置及运行费3.00万元(其中,公务用车运行费3.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2017三公经费预算与2016相比减少2.00万元

3、政府采购情况

2017年我政府采购预算总额45.00万元,其中:政府采购货物预算38.00万元、政府采购工程预算3.00万元、政府采购服务预算4.00万元

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分:

 

部门预算需公开的表格

 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算三公经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

 

                                   2017228


森林公安局2017预算公开表(全套20张).xls





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