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发文日期: 2018-04-26 主题分类: 财政信息
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津市市国有林场2018年部门预算 编制说明

来源: 发布时间:2018-04-26 浏览次数: 【字体:

一、单位职能职责

津市市国有林场与嘉山国家森林公园,现实行两块牌子一套人马的管理体制,其主要职责是:

   1、按照《森林法》的要求,做好国有林场和森林公园范围内的植树造林、森林防火、森林病虫害防治等工作。

2、依法保护国有林场和森林公园范围内的森林资源、旅游资源和野生动植物资源,

3、抓好森林消防专业队伍的培训、森林火灾扑救演练及森林消防器材的保管、维护工作。

4、根据国家森林公园总体规划的要求,积极开展森林公园投资兴建等相关工作。

二、机构设置情况

从预算单位构成看,我场部门预算只包括林场机关本级预算,下设办公室3个,为办公室、营林组、森林防火大队。

三、部门收支总体情况

按综合预算的原则,市国有林场2018年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为经费拨款、常规性追加补助、纳入预算管理的非税收入拨款补助等。支出包括保障单位基本运行的经费,及一般农林水支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算安排的支出。

市国有林场2018年收支总预算202.43万元。

(一)收入预算:2018年年初预算数202.43万元,其中,经费拨款90.14万元,常规性经费追加拨款补助13.65万元,财政专户管理的非税收入拨款48.64万元,上级补助收入50万元。

(二)支出预算:2018年年初预算数202.43万元,其中,社会保障和就业支出17万元,医疗卫生与计划生育支出3.76万元,农林水支出174.63万元,住房保障支出7.04万元。

2018年一般公共预算拨款收入202.43万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年基本支出年初预算数为152.43万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年项目支出年初预算数为50万元,是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外支出。其他资本性支出50万元,主要用于购置森林防火器材,基础设施建设主要用于森林公园基础设施及景区景点建设等等。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年局机关运行经费当年一般公共预算拨款为42.84万元。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为8万元,其中,公务接待费5万元,公务用车购置及运行费3万元(2018年“三公”经费预算较2017年增加6万元,主要是增加公务用车租赁经费3万元,公务接待费3万元)

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额84万元,其中,政府采购货物预算44万元,政府采购服务预算20万元,政府采购工程类20万元。

4、绩效目标设置情况

市国有林场2018年单位整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款202.43万元。

五、名词解释

1.基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

201903011623359580.xls



终审:张靖婉
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