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发文日期: 2019-04-08 主题分类: 财政信息
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2019年国有林场预算公开

来源: 发布时间:2019-04-08 浏览次数: 【字体:

津市市国有林场2019年部门预算编制说明

目录

第一部分:

  津市市国有林场2019年部门预算说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1.收入预算

2.支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

1.基本支出

2.项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分:

  部门预算公开的表格情况  

  1、部门收支总体情况表

  2、部门收入总体情况表

  3、部门支出总体情况表

 4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

  5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

  6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

  7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

  8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

  9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

  10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)  

  11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)  

  12、财政拨款收支总体情况表

  13、一般公共预算支出情况表

  14、一般公共预算基本支出情况表

  15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)  

  16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)  

  17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)  

  18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)  

  19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)  

  20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)  

  21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

  22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

  23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

  26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

  27、省级专项资金清单

  28、一般公共预算“三公”经费预算表

  29、项目支出绩效目标表

  30、整体支出绩效目标表


一、部门基本情况

1、津市市国有林场与嘉山国家森林公园,现实行两块牌子一套人马的管理体制,其主要职责是:

(1)按照《森林法》的要求,做好国有林场和森林公园范围内的植树造林、森林防火、森林病虫害防治等工作。

(2)依法保护国有林场和森林公园范围内的森林资源、旅游资源和野生动植物资源,

(3)抓好森林消防专业队伍的培训、森林火灾扑救演练及森林消防器材的保管、维护工作。

(4)根据国家森林公园总体规划的要求,积极开展森林公园投资兴建等相关工作。

2、机构设置情况

从预算单位构成看,我场部门预算只包括林场机关本级预算,下设办公室3个,为办公室、营林组、森林防火大队。

二、部门预算单位构成

根据《津市市财政局关于做好2019年部门预算公开工作的通知》我场纳入2019年部门预算编制范围的一级预算单位。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则,我场2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费,等支出。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

津市市国有林场2019年收支总预算211.98万元。

1.收入预算。2019年收入预算211.98万元,其中,财政补助拨款81.7 万元,占 38.5%.上级补助收入130.28万元,占61.5%。2019年收入预算较上年增加9.55万元,增长 4.7 %,主要原因是建立秀美林场,增加林区基础设施建设投入。

2.支出预算。2019年支出预算 211.98 万元,其中,基本支出 131.98    万元,占 62.3 %;项目支出80万元,占 37.7   %。主要包括社会保障和就业支出14.51 万元,卫生健康支出3.21万元,住房保障支出 6 万元。2019年支出预算较上年增加9.55万元,增长4.7%,主要原因:建立秀美林场,增加林区基础设施建设支出增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2019年一般公共预算拨款收入211.98万元,支出包括:社会保障和就业支出14.51万元,占6.9 %;住房保障支出6万元,占   2.8 %;卫生健康支出3.21万元,占1.5 %。农林水支出188.26万元,占88.8 %。2019年一般公共预算拨款规模较上年增加9.55万元,增加4.7 %,人员经费减少了17.97万元,主要原因是单位在编人员减少,工资福利及社会保障缴费减少, 项目支出增加30万元,主要原因是项目数量增加。具体安排情况如下:

1.基本支出:津市市国有林场2019年一般公共预算基本支出131.98 万元,其中:人员经费88.44万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、生活补贴;公用经费43.54万元,包括:公务费、物业管理费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、专项业务支出等等。

2.项目支出:津市市国有林场2019年一般公共预算项目支出80万元,其中事业运行经费80万元,主要用于园区基础设施建设、林区病虫害防治、森林防火等方面。

五、“三公”经费预算情况

2019年津市市国有林场“三公”经费预算8万元,其中:公务接待支出5万元,公务用车购置及运行支出3万元(公车运行维护费3万元)。2019年“三公”经费预算与上年一样,原因是单位严格控制。

六、政府性基金预算拨款收支情况

津市市国有林场2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关(单位)运行经费。2019年津市市国有林场运行经费财政拨款预算 81.7万元,较上年预算减少8.44万元,减少9.3%。其原因为单位在编人员数量减少。

2.政府采购情况。2019年国有林场政府采购预算总额75万元,其中:政府采购服务类预算60万元、政府采购工程施工预算15 万元。

3.国有资产占有使用情况。截至2019年4月8日,津市市国有林场没有公用车辆。

4.绩效目标设置情况。2019年单位整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款211.98万元,其中:项目绩效目标涉及一般公共预算拨款80万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款131.98万元。

八、名词解释

1.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关(单位)运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

201904081657469888.xls


终审:津市市林业局
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