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发文日期: 2019-08-12 主题分类: 财政信息
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津市市林业局2018年部门决算公开

来源: 发布时间:2019-08-12 浏览次数: 【字体:

林业局2018年部门决算公开

 

 目录 

  第一部分  津市市林业局单位概况 

  一、部门职责 

  二、机构设置 

  第二部分  津市市林业局2018年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分  津市市林业局2018年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  二、收入决算情况说明 

  三、支出决算情况说明 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 

  八、预算绩效情况说明 

  九、其他重要事项的情况说明 

  第四部分名称解释 

 

一、单位概况

(一)部门职能职责

 (1)贯彻执行中央、省和常德市有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针政策和法律法规。(2)组织、协调、指导和监督造林绿化工作。(3)承担森林资源保护发展监督管理的责任。(4)组织、协调、指导和监督湿地保护工作。(5)组织、协调、指导和监督荒漠化防治工作。(6)组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。(7)负责林业系统自然保护区的监督管理。(8)承担推进林业改革,维护农民经营林业的合法权益的责任。(9)负责拟定林业产业发展政策,引导林业产业结构的合理调整和林业资源的合理配置。(10)负责组织、协调、指导和监督全市森林防火工作;承担林业行政执法监管的责任。(11)参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。(12)负责组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作;指导全市林业队伍建设。

 (二)部门决算单位构成

 林业局为独立核算的行政单位,属一级预算单位。根据编委核定,我局直属二级机构有林权管理中心、执法大队、野生动物疫源疫病监测站、澧水河口毛里湖湿地保护管理处。内设5个股室,办公室、资源林政股、保护站、造林股、计财股。

二、林业局2018年部门决算表格

(公开表格附后)

三、林业局2018年部门决算情况说明

(一)关于林业局2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度总收入1307.3万元,比上年收入1146.3万元增长161万元,增长12.32%,收入增长原因:项目收入的调整增加。总支出1256.3万元,比上年支出1111.95万元增长144.35万元,增长11.49%,支出增长原因:因项目收入增加,所拨付项目支出增加,导致整体支出比上年增长。

(二)关于林业局2018年度收入决算情况说明

2018年本年收入1307.3万元。其中公共预算财政拨款收入1256.4万元,占总收入的96.1%;上级补助收入50.9万元,占总收入的3.9 %。

(三)关于林业局2018年度支出决算情况说明

2018年本年支出1256.3万元。一般公共预算财政拨款支出1205.4万元,占本年支出的95.95%;上级补助收入支出50.9万元,占本年支出的4.05%。

(四)关于林业局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款总收入1256.4万元,比上年1146.3万元增长8.76%,其中一般公共预算财政拨款收入1256.4万元。财政拨款总支出1205.41万元,比上年1111.95万元增长7%,其中一般公共预算财政拨款支出1205.4万元。

(五)关于林业局2018年一般公共预算财政拨款

支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出1205.41万元,比上年1111.95万元增长7%。

2.财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出136.37万元,占本年财政拨款支出的11.31%;节能环保支出233.43万元,占本年财政拨款支出的19.37%;农林水支出818.61万元,占本年财政拨款支出的67.91%;交通运输支出15万元,占本年财政拨款支出的1.24%;其他支出2万元,占本年财政拨款支出的0.17%。

3.财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数1205.41万元,比年初预算1231.32万元下降2.1%。其中基本支出决算数249.36万元,比年初预算226.45万元增长9.19%;项目支出决算数956.05万元,比年初预算1004.87万元下降5.1%。

(六)关于林业局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出249.36万元,占本年一般公共预算财政拨款总支出的20.69%。其中人员经费234.26万元,占基本支出的93.94%;日常公用经费15.1万元,占基本支出的6.06*%。

(七)关于林业局2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费支出决算总体情况说明。2018年“三公”经费支出8.5万元,比年初预算23万元下降63.04%,比上年15.44万元下降44.95%。其中:本年没有因公出国(境)人员,公出国(境)支出没有发生额,与上年持平;本年公务用车购置数0,公务用车购置没有发生额,与上年持平。公务用车运行维护费支出6.5万元,比年初预算13万元下降50%,比上年7.94万元下降18.14%;公务接待费支出2万元,比年初预算10万元下降80%,比上年7.5万元下降73.33%。“三公”经费中公务接待费下降的主要原因是加强管理、节俭开支。公务用车购置及运行维护费下降明显的主要原因是加强管理、规范用车、节俭开支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。本年无因公出国(境)费和公务用车购置费支出,公务用车支出全部为运行维护等方面的支出,年末车辆保有量1台。全年公务接待25批次,185人次。

(八)关于林业局2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

1.政府性基金预算收入支出决算总体情况。

我局2018年无政府性基金预算收入支出。(如果有请详细说明)

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

我局2018年无政府性基金预算财政拨款支出。

(九)其他重要事项

1.机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费116.33万元,比上年万元80.48万元增长30.82%。(上升的原因是购置森林防火等专用材料费增加,砍伐森林防火隔离带、其他作业等劳务费增加等等)(见部门决算报表--填报说明附表--部门决算相关信息统计表)

2.政府采购支出情况。2018年度我局无政府采购支出。

3.国有资产占用情况。截至2018年12月31日,我局共有车辆1辆,属行政执法用车1台;单位价值50万元以上专用设备1套。

4.预算绩效情况的说明。为全面推进预算绩效管理,规范预算资金使用情况,我局成立了预算绩效管理小组,明确分工,制定方案,实行专人专账管理、责任目标管理、全程接受监督检查。2018按照预算绩效管理要求开展了部门预算整体绩效评价及重点专项绩效评价(退耕还林、造林补贴、森林抚育、重点防护林),按计划完成各项工作。

四、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

 

 

                                2019年8月12日

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终审:津市市林业局
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