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发文日期: 2017-11-14 主题分类: 财政信息
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毛里湖镇政府单位2016年度部门决算公开

来源:本站原创 发布时间:2017-11-14 浏览次数: 【字体:

一、 单位概况 

主要职能:

(一)镇党委的主要职责镇党委是党在农村的基层组织,是全镇各种组织和各项工作的领导核心。其主要职责是:

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决议。

2.讨论决定本镇经济社会发展的重大问题。

3.加强自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

4.按照干部管理权限,搞好镇村干部的管理教育、培训、推荐、选拔、任免、考核和奖惩工作。

5.领导本镇社会主义民主法制建设、精神文明建设、社会管理综治维稳和计划生育工作。

6.领导本镇基层政权和群众组织,引导群众有序参与基层事务管理,切实保障公民的合法权益,培育扶持和依法管理基层社会组织,完善生活自治功能。

7.承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)镇政府的主要职责根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定,镇政府的主要职责是:

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规,贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定,执行镇人民代表大会的决议。

2.对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

3.编制本镇国民经济和社会发展中、长期规划和年度计划,并组织实施,加快城乡一体化发展;编制并执行财政预算。

4.管理本行政区域经济和教育、科学、文化、卫生、体育、民政、计划生育等社会事业的行政工作。

5.负责辖区内行政执法工作,严格按照法律规定的权限和程序履行职责,维护经济社会秩序,健全利益协调和纠纷调处机制,及时化解矛盾,维护社会公平正义,确保社会稳定。

6.指导、支持和帮助村民委员会工作。

7.承办市委、市政府交办的其他事项

部门决算单位构成:

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。无二级预算单位。2016年财政所实有人数5名(其中行政编制5人),2016年财政供养人数71人(其中财政拨款开支29人,财政补助开支人数42人)。

二、 毛里湖镇人民政府2016年度部门决算表

(公开表格附后)

三、毛里湖镇人民政府2016年度部门决算情况说明 

(一)2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入2495.45万元。比上年增长28.06%。总支出297.79万元,比上年增长23.05%。 

(二)2016年度收入决算情况 

2016年本年收入2495.45万元,其中财政拨款收入2495.45万元,占总收入的100%,其他收入(纳入专户管理的非税收入拨款)0万元,占总收入的0%。 

(三)2016年度支出决算情况 

2016年本年支出2397.79万元中,财政拨款支出2397.79万元,占本年支出的100%。纳入专户管理的非税收入拨款支出0万元,占本年支出的0%。 

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入2495.45万元,比上年增加28.06%,其中:一般公共预算财政拨款收入2477.6万元,政府性基金预算财政拨款收入17.9万元。财政拨款总支出2397.79万元,比上年增加23.05%,均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出。 

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出2397.79万元,比上年增加23.05%。 

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出496.18万元,占本年财政拨款支出2397.79万元的20.69%;文化与传媒支出4万元,占本年支出的0.16%;社会保障和就业支出-31.04万元,占本年支出的1.29%;交通运输支出26万元,占本年支出的1.11%;城乡社区支出67万元,占本年支出的2.79%;农林水支出1761.57万元,占本年支出的73.46%;资源勘探信息、商业服务业等支出12万元,占本年支出的0.5%。 

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数2397.79万元,比年初预算数2338.97万元增加2.51%。其中基本支出决算数2302.06万元,比年初预算数1050.97万元增加119.04%;项目支出决算数95.73万元,比年初预算数1288万元增加1245.45%。与年初预算安排的差额主要是项目支出方式调整。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

本年基本支出2302.06万元,占本年支出的96%。基本支出中人员经费1890.1万元,占基本支出2302.06万元的82.1%,日常公用经费489.81万元,占基本支出的21.27%。 

(七)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出13万元,与年初预算13万元持平,比上年31.7万元减少58.99%。其中:因公出国(境)费支出0万元,比年初预算0万元减少0-%,比上年0万元减少0%;公务用车购置及运行维护费支出7万元,与年初预算7万元持平;公务接待费支出6万元,与年初预算6万元持平,比上年17.5万元减少65.71%。三公经费支出下降主要是公务经费减少。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。与公务出国费支出相关的出国(境)团组0个,累计0人次。本年公务用车购置费支出0万元,年末车辆保有量4台。与公务接待支出相关的公务接待300批次,750人次。 

(八)2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度政府性基金预算财政拨款17.9万元,大中型水库移民后期扶持基金支出17.9万元。

(九)其他重要事项 

1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出394.1万元,比上年505.02万元减少21.97%。主要原因乡镇合并,人员减少.

2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额18万元,其中:政府采购货物支出18万元。         

3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆4辆,其中:一般公务用车1辆;其他用车3辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。 

4、预算绩效情况的说明。

四、名词解释 

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

 

毛里湖镇2016年度部门决算公开表格.xls


终审:毛里湖管理员
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