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发文日期: 2019-04-04 主题分类: 财政信息
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毛里湖镇政府2019年部门预算编制说明

来源: 发布时间:2019-04-04 浏览次数: 【字体:

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第一部分:津市市毛里湖镇人民政府2019年部门预算说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1.收入预算。

2.支出预算。

四、一般公共预算拨款收支情况

1.基本支出。

2.项目支出。

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分:部门预算公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、省级专项资金清单

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

镇党委的主要职责

镇党委是党在农村的基层组织,是全镇各种组织和各项工作的领导核心。其主要职责是:

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决议。

2.讨论决定本镇经济社会发展的重大问题。

3.加强自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

4.按照干部管理权限,搞好镇村干部的管理教育、培训、推荐、选拔、任免、考核和奖惩工作。

5.领导本镇社会主义民主法制建设、精神文明建设、社会管理综治维稳和计划生育工作。

6.领导本镇基层政权和群众组织,引导群众有序参与基层事务管理,切实保障公民的合法权益,培育扶持和依法管理基层社会组织,完善生活自治功能。

7.承办市委、市政府交办的其他事项。

镇政府的主要职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定,镇政府的主要职责是:

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规,贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定,执行镇人民代表大会的决议。

2.对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

3.编制本镇国民经济和社会发展中、长期规划和年度计划,并组织实施,加快城乡一体化发展;编制并执行财政预算。

4.管理本行政区域经济和教育、科学、文化、卫生、体育、民政、计划生育等社会事业的行政工作。

5.负责辖区内行政执法工作,严格按照法律规定的权限和程序履行职责,维护经济社会秩序,健全利益协调和纠纷调处机制,及时化解矛盾,维护社会公平正义,确保社会稳定。

6.指导、支持和帮助村民委员会工作。

7.承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置

根据编委核定,我单位内设科室4个,所属事业单位6个,全部纳入2019年部门预算编制范围。

镇机关内设机构设置4个:党政综合办公室、经济发展办公室、生态建设和环境保护办公室、社会管理综合治理办公室、卫生和计划生育办公室(不占机关内设机构个数)。

所属事业站所6个:农业和农村经营管理服务站(加挂动物防疫站、农产品质量安全监督管理站牌子)、水利管理站、综合文化站、民政和劳动保障站、林业管理站、安全生产监督管理站。机构级别均为股级。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则,津市市毛里湖镇人民政府2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款等。支出包括保障单位基本运行的经费支出、项目支出等。

津市市毛里湖镇人民政府2019年收支总预算6918.23万元。

1.收入预算。2019年收入预算6918.23万元。其中一般预算拨款补助1005.53万元,占14.5%,非税收入4603.8万元,占66.6%,其他收入1308.9万元,占18.9%。2019年收入预算较上年增加233.05万元,增长3.5%,主要原因是非税收入增加。

2.支出预算。2019年支出预算6918.23万元。其中基本支出1372.43,占19.8%;项目支出5203.8万元,占75.2%;对事业单位经营服务支出342万元,占5%。主要包括工资福利支出689.62万元,一般商品和服务支出677.77万元,项目支出5203.8万元; 2019年支出预算较上年增加233.05万元,增长3.5%,主要原因是一般商品和服务支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1005.53万元,支出包括:

一般公共服务支出511.36,占50.9%;社会保障和就业支出90.05万元占9%;卫生健康支出23.53,占2.3%;农林水支出342万元,占34%;住房保障支出38.59,占3.8%。

1.基本支出:津市市毛里湖镇人民政府2019年一般公共预算基本支出663.53 万元,其中:工资福利支出513.72万元,包括:基本工资、津贴补贴、社会保障费、绩效工资、乡镇补贴、交通补贴、住房公积金等;一般商品和服务支出144.77万元,包括:公务费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助5.04万元。

2.项目支出:津市市毛里湖镇人民政府2019年一般公共预算项目支出342万元,其中对村民委员会和村党支部的补助342万元。

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算15万元,其中公务接待支出10万元,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行支出5万元,主要用于公务车维护费。2019年“三公”经费预算较上年减少48万元,减少76%。减少原因是公务接待减少。

六、政府性基金预算拨款收支情况

津市市毛里湖镇人民政府2019年无使用政府性基金预算

七、其他重要事项的情况说明

1.机关(单位)运行经费。2019年毛里湖镇及所属单位运行经费财政拨款预算1005.53万元,较上年预算增加210.15万元,增长17%。其原因为运行成本增加。

2.政府采购情况。2019年毛里湖镇及所属单位政府采购预算总额3204.3万元,其中:政府采购货物预算70.3万元、政府采购工程预算3134万元。

3.国有资产占有使用情况。截止2018年12月31日,毛里

湖镇人民政府共有车辆1台,其中:公务车辆1台。

4.绩效目标设置情况。2018年毛里湖镇及所属单位整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款1005.53万元,其中:项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。2019年毛里湖镇及所属单位整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨1005.53万元。其中:项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。

八、名词解释

1.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关(单位)运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:201904091205519614.XLS


终审:毛里湖管理员
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