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发文日期: 2019-04-04 主题分类: 财政信息
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津市市三洲驿街道办事处2019年部门 预算编制说明及预算公开表格

来源: 发布时间:2019-04-04 浏览次数: 【字体:

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第一部分:

  津市市三洲驿街道办事处2019年部门预算说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1.收入预算。

2.支出预算。

四、一般公共预算拨款收支情况

1.基本支出。

2.项目支出。

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分:

  部门预算公开的表格情况

  1、部门收支总体情况表

  2、部门收入总体情况表

  3、部门支出总体情况表

 4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

  5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

  6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

  7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

  8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

  9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

  10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

  11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

  12、财政拨款收支总体情况表

  13、一般公共预算支出情况表

  14、一般公共预算基本支出情况表

  15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

  16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

  17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

  18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

  19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

  20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

  21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

  22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

  23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

  26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

  27、省级专项资金清单

  28、一般公共预算“三公”经费预算表

  29、项目支出绩效目标表

  30、整体支出绩效目标表

一、部门基本情况

1、职能职责:

街道办事处要贯彻落实党和国家在城市社区的各项方针政策和法律法规,做好社区居民群众工作。现阶段应主要围绕促进经济发展、增加居民收入,强化公共服务、着力改善民本民生,加强社会管理履行职能。按照中央和省、市有关文件精神,进一步加强民政、社会保障、文化综合服务、食品安全监管、社会管理、综治信访维稳等工作,并在内设机构或事业站所的主要职责中予以明确。

2、机构设置:

根据编委核定,从预算单位构成看,我单位部门预算既包括办事处机关本级预算,下设民政和劳动保障站、计划生育技术服务所、综治办、社区工作站,财政所,还包括下属三洲街社区、后湖社区、柏枝林社区、城隍庙社区、桥北社区、护市社区、蔡家河社区七个社区居民委员会。

二、部门预算单位构成

根据《津市市财政局关于做好2019年部门预算公开工作的通知》我办纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:编委核定的站所、七个社区居委会。

三、部门收支总体情况

按综合预算的原则,三洲驿街道办事处2019年所有收入、支出均纳入部门预算管理。我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入,有纳入专户管理的非税拨款收入。支出既包括财政经费拨款安排的支出,也包括纳入预算管理的非税收入拨款安排的支出,还包括上级补助收入安排的支出。主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

三洲驿街道办事处2019年收支总预算1089.83万元。

(一)收入预算:2019年年初预算数 1089.83万元,其中,经费拨款 479.83 万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 210 万元,上级补助收入400万元。收入较去年增加 408.46万元,主要是经费拨款增加98.46万元、非税收入增加10万元、上级补助收入增加300万元。

(二)支出预算:2019年年初预算数1089.83 万元,其中,一般公共服务支出 818.94万元,社会保障和就业支出63.17 万元,城乡社区支出189万元,住房保障支出18.26 万元,其他支出0.46万元。支出较去年增加408.46万元,主要是基本支出增加98.46万元,项目支出增加310万元。

四、一般公共预算拨款收支情况:

2019年一般公共预算拨款收入479.83万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出2019年基本支出年初预算数为479.83万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为460万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括基本建设专项及其他。其中:基本建设(辖区工程)400万元,其他60万元,主要用于添置办公设备、各类维修、维护以及办事处机关基础设施建设等方面。

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算数为 12 万元,其中,公务接待费 12 万元,公务用车购置及运行费 0 万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费 0 万元),因公出国(境)费 0  万元。2019年“三公”经费预算与上年持平。

六、政府性基金预算拨款收支情况

我办2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1、办事处运行经费。2019年办事处运行经费当年一般公共预算拨款为479.83万元,比2018年预算增加98.46万元,增加 25.82 %。其原因为运行成本增加。

2、政府采购情况

2019年政府采购预算总额460万元,其中,政府采购货物预算60万元,政府采购工程预算400  万元。

3、国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日,办事处共有车辆0台,其中:应急专用车辆 0台,其他车辆0台。

4、绩效目标设置情况。办事处2019年单位整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款479.83万元。

八、名词解释

1.基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.办事处运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分:

  部门预算公开的表格情况

  1、部门收支总体情况表

  2、部门收入总体情况表

  3、部门支出总体情况表

 4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

  5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

  6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

  7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

  8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

  9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

  10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

  11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

  12、财政拨款收支总体情况表

  13、一般公共预算支出情况表

  14、一般公共预算基本支出情况表

  15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

  16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

  17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

  18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

  19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

  20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

  21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

  22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

  23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

  26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

  27、省级专项资金清单

  28、一般公共预算“三公”经费预算表

  29、项目支出绩效目标表

  30、整体支出绩效目标表

附件:

201912120821005857.xlsx


 


终审:津市市三洲驿街道办事处
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