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津市市卫生和计划生育局2018年部门预算编制说明

来源:本站原创 发布时间:2018-04-20 浏览次数: 【字体:

一、单位职能职责

(一)贯彻执行国家卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规;负责拟订本市卫生和计划生育、中医药事业发展规划和规范性文件,并组织实施。(二)负责制定全市疾病预防控制规划、公共卫生问题的干预措施并组织落实。(三)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化。负责拟订新型农村合作医疗发展规划和政策措施并组织实施。(四)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建立和谐医患关系。(五)组织实施加强全市出生人口性别比综合治理的政策措施;组织实施计划生育技术服务管理制度;(六)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。组织拟订全市流动人口计划生育服务管理制度,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。(七)组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。组织拟定全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。(八)完善卫生计生综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查卫生计生法律法规和政策措施的落实,组织查处相关重大违法行为;监督落实计划生育一票否决制。(九)负责全市卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。(十)承担市人口和计划生育领导小组、市爱国卫生运动委员会、市血吸虫病防治工作领导小组、市深化医药卫生体制改革领导小组和市防治艾滋病工作委员会的日常工作。(十一)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

津市市卫生和计划生育局部门预算既包括局机关和津市市计划生育协会本级预算,还包括下属的津市市流动人口计划生育管理站、津市市计划生育药具管理站、津市市计划生育服务站3个单位本级预算,还含对附属单位补助本级预算。下设8个股室,即办公室(行政许可办公室、法制股)、财务股(核算中心)、医政医管中医股、基层卫生股(药品管理办公室)、爱国卫生运动委员会、计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股、流动人口计划生育服务管理股。还包括二级机构津市市血吸虫病预防站、津市市妇幼保健院部门预算。

三、部门收支总体情况

按综合预算的原则,市卫计局(包括二级机构津市市血吸虫病预防站、津市市妇幼保健院)2018年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算。收入为经费拨款、常规性追加补助、财政专户管理非税收入拨款、上级补助收入等;支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括部门预算公开和对附属单位补助支出等专项资金;主要涉及医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入、国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入、国有资本经营预算安排的支出。

市卫计局2018年收支总预算2616.64万元。

(一)收入预算:2018年年初预算数 2616.64 万元,其中,经费拨款1432.72万元,常规性追加拨款142.41万元,财政专户管理的非税收入拨款22万元,上级补助收入1019.51万元。收入较去年增加1140.69万元,主要是经费拨款增加662.17万元、常规性追加拨款142.41万元、财政专户管理的非税收入拨款22万元,上级补助收入314.11万元。

(二)支出预算:2018年年初预算数2616.64 万元,其中,社会保障和就业1500.54万元,医疗卫生与计划生育1067.05    万元,住房保障48.6 万元。支出较去年增加1140.69万元,主要是基本支出增加725.17 万元,项目支出增加415.52万元。

2018年一般公共预算拨款收入 1575.13万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年基本支出年初预算数为 1115.27   万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年项目支出年初预算数为 459.86   万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:业务工作专项支出372.86万元,是指单位为全市完成卫生计生工作任务在基本支出之外的支出。,主要用于发放计划生育对象的奖励金、救济费、生活补助等项目对个人和家庭补助支出,完成卫生计生专项工作任务办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、、专项材料费、其他交通费等专项商品和服务支出;运行维护专项9万元,主要用于计生信息网络维护及计生专项设备购置;对附属单位补助支出78万元,主要用于对人民医院、中医医院拨款支出。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年局机关运行经费当年一般公共预算拨款为254.54  万元,比2017年预算增加97.82万元,增加62.41%。其原因是2017年只有局机关的拨款预算数,2018年包括二级机构的妇幼保健院、血吸虫病预防站的拨款预算数。


2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为10.82万元,其中,公务接待费4.82万元,公务用车购置及运行费6万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费6万元),因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少0.11万元,主要是厉行节约,进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额55万元,其中,政府采购货物预算14万元,政府采购服务预算41 万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日,市卫计局(包括二级机构的妇幼保健院、血吸虫病预防站)共有车辆3台,其中:应急专用车辆1台,其他车辆2台。

5.绩效目标设置情况。市卫计局2018年单位整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款459.86万元。


津市市卫生和计划生育局2018年部门预算公开表格.xls


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