您的位置:首页 >综合动态>通知公告>详细内容

津市市农村卫生工作站2018年部门预算编制说明

来源:本站原创 发布时间:2018-04-19 浏览次数: 【字体:

津市市农村卫生工作站

2018年部门预算编制说明

 

一、部门职能职责

   为农村卫生工作提供预防保健服务,主要工作职责是农村卫生防疫,农村妇幼保健,农村医政管理等工作。

二、机构设置情况

津市市农村卫生工作站部门预算只有本级预算,无下属单位或机构。下设办公室、财务、疾病预防控制、妇幼保健、农村医政股管理等科室

三、部门收支总体情况

2018年部门预算编报范围包括单位的收入、支出及上级补助安排情况。收入包括一般公共预算拨款和上级补助收入等;支出包括保障单位正常工作运转的人员经费、工作经费等。

(一)收入预算:2018年年初预算数89.16万元,其中一般公共预算拨款83.72万元(经费拨款74.16万元,常规性经费追加拨款9.56万元),上级补助收入5.44万元。

    (二)支出预算:2018年年初预算数89.16万元,其中医疗卫生和计划生育支出(疾病预防控制机构支出)67.46万元、社会保障和就业支出16.22万元、住房保障支出(住房公积金)5.48万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2018年一般公共预算拨款收入83.72万元,具体安排情况如下:

1.基本支出:津市市农村卫生工作站2018年一般公共预算基本支出83.72万元,其中:人员经费78.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、激励人员工资及津贴、激励人员经济补助、社会保障缴费、对个人和家庭的补助支出(住房公积金);公用经费5.6万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、会议会、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。

2.项目支出:无。

五、政府性基金预算拨款收支情况

津市市农村卫生工作站2018年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

 1.单位运行经费。2018年津市市农村卫生工作站运行经费(单位的公用经费,含日常公用支出)财政拨款预算5.6万元,较2017年增长1.6万元,增加40%,主要是编制人数增加。

2.三公经费预算情况。2017年津市市农村卫生工作站“三公”经费预算0.38万元,其中:公务接待支出0.38万元。2018年“三公”经费预算总额较2017年执行数减少1.42万元,下降78.89 %。其减少原因为加强公务接待管理,控制接待费支出。

3.政府采购情况。2018年津市市农村卫生工作站政府采购预算金额0万元,其中政府采购服务类0万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日,津市市农村卫生工作站无公务车辆。

津市市农村卫生工作站部门预算公开表格.xls


【打印正文】