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津市市卫生计生综合执法监督局2018年部门预算编制说明

来源:本站原创 发布时间:2018-04-13 浏览次数: 【字体:

一、部门职能职责

津市市卫生计生综合执法监督局的单位性质为参照公务员管理的事业单位。单位主要负责区域内卫生计生综合监督执法工作,对公共场所卫生、生活饮用水、学校卫生及消毒产品进行监督检查;对医疗机构及其从业人员的执业活动进行监督检查;打击两非行医;对医疗机构、疾病预防控制中心的传染病防治进行监督检查,查处违法行为;对母婴保健机构、计划生育技术服务机构进行监督;负责社会抚养费征收管理工作,依法打击“两非”行为,做好计划生育违法违纪案件的督查督办。

二、机构设置情况

津市市卫生计生综合执法监督局无下属单位。部门预算只包括本单位预算,下设办公室、稽查股、公共场所卫生监督股、医疗机构监督股、计划生育监督股、传染病防治与学校卫生监督股。

三、部门收支总体情况

按综合预算的原则,市卫计执法局2018年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为经费拨款、财政专户管理的非税收入、上级补助收入。支出包括保障单位基本运行的经费,部门预决算公开经费等专项资金;主要涉及医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

没有政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的收入、也没有使用政府性基金预算拨款、和国有资本经营预算安排的支出。

市卫计执法局2018年收支总预算170.54万元。

1.收入预算。2018年年初预算数170.54万元,其中,一般公共预算财政拨款100.54万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款30万元,上级补助收入40万元。收入较去年增加12.66万元,主要是非税收入的增加20万,财政补助收入减少7.34万。

2.支出预算。2018年年初预算数170.54万元,其中,社会保障和就业支出16.88万元,医疗卫生与计划生育支出146.39万元,住房保障支出7.27万元。支出较去年增加12.66万元,主要是基本支出增加12.66 万元。

2018年一般公共预算拨款收入100.54万元,具体安排情况如下:

1.基本支出:津市市卫生计生综合执法监督局2018年一般公共预算基本支出94.54万元,其中:人员经费85.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费;公用经费8.8万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、培训费、水费、电费、会议费、公务车辆运行与维护费、工会经费、福利费等。

2.项目支出:津市市卫生计生综合执法监督局2018年一般公共预算项目支出6万元,是指完成全市卫生计生综合执法工作任务,在基本支出之外的支出。为专项商品和服务支出和其他资本性支出,主要包括印刷费、培训费、办公设备购置。

四、其他重要事项的情况说明

 1.单位运行经费。2018年津市市卫生计生综合执法监督局运行经费财政拨款预算14.8万元,与2017年预算减少1.6万元,下降9.76%。

2.三公经费预算情况。2018年津市市卫生计生综合执法监督局“三公”经费预算2.88万元,全部为公务接待支出。2018年“三公”经费预算总额较2017年减少6.12万元,减少68%。其减少的原因为单位严格控制公务接待费支出,单位车辆已上交2018年无公务用车购置及运行支出。

3.政府采购情况。2018年津市市卫生计生综合执法监督局政府采购预算总额10万元,其中:政府采购货物预算9万元、政府采购服务预算1万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日,津市市卫生计生综合执法监督局无车辆。

5.绩效目标设置情况。市卫计执法局2018年单位整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款170.54万元。

五、名词解释

1.基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


津市部门预算公开表格(卫监).xls


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