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津市市疾病预防控制中心2018年部门预算编制说明

来源:本站原创 发布时间:2018-04-13 浏览次数: 【字体:

一、单位职能职责

津市市疾病预防控制中心的单位性质为全额拨款的事业单位。单位主要完成上级下达的疾病预防控制任务,负责疾病预防控制具体工作的管理和落实;负责疫苗使用管理,组织实施免疫、消毒、控制病媒生物和危害。负责突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告,落实具体控制措施。收集、分析、上报传染病发病、流行情况。做好疫情监测预报和疫情检索、病 菌(毒)检验,负责疫区调查处理。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。负责医疗卫生事件的监测调查,落实具体控制措施。指导医疗卫生机构和社区卫生组织开展卫生防病工作,负责考核和评价,对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。监测干预危害健康因素,开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。参与制定突发公共卫生事件应急预案,对突发传染病、不明原因疾病、免疫接种反应、食物中毒、职业中毒等公共卫生事件的信息收集和协调处理。负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告,指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

 

二、机构设置情况

津市市疾病预防控制中心无下属单位。部门预算只包括本单位预算,下设办公室、门诊部、检验室、流病科、计划免疫科、结核科、监测科、学卫科、慢病科、性艾科。

三、部门收支总体情况

按综合预算的原则,市疾控中心2018年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为经费拨款、财政专户管理的非税收入、上级补助收入。支出既包括保障单位基本运行的经费,部门预决算公开经费等专项资金;主要涉及医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

没有政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的收入、也没有使用政府性基金预算拨款、和国有资本经营预算安排的支出。

市疾控中心2018年收支总预算784.24万元。

1.收入预算。2018年年初预算数784.24万元,其中,一般公共预算财政拨款414.24万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款300万元,上级补助收入70万元。收入较去年增加72.54    万元,主要是经费拨款增加74.54万元,非税收入减少12万元,上级补助收入增加10万元。

2.支出预算。2018年年初预算数784.24万元,其中,社会保障和就业支出144.02万元,医疗卫生与计划生育支出618.17万元,住房保障支出22.05万元。出较去年增加72.54万元,主要是基本支出增加17.72万元,项目支出增加54.82万元

2018年一般公共预算拨款收入414.24万元,具体安排情况如下:

1.基本支出:津市市疾病预防控制中心2018年一般公共预算基本支出360.24万元,其中:人员经费246.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费;公用经费23.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、专用材料费;对个人和家庭的补助90.61万元。

2.项目支出:津市市疾病预防控制中心2018年一般公共预算项目支出54万元,是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外的支出。主要包括:印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。

四、其他重要事项的情况说明

 1.单位运行经费。2018年津市市疾病预防控制中心运行经费财政拨款预算77.2万元,较2017年预算减少32.8万元,减少29.81%。

2.三公经费预算情况。2018年津市市疾病预防控制中心“三公”经费预算25万元,其中:公务接待支出12万元,公务用车购置及运行支出13万元(全部为公车运行维护费)。2018年“三公”经费预算总额较2017年减少5万元,减少16.67%。其减少原因为单位严格控制三公经费开支。

3.政府采购情况。2018年津市市疾病预防控制中心政府采购预算总额52.21万元,其中:政府采购货物预算4.21万元、政府采购服务预算48万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日,津市市疾病预防控制中心共有车辆3台,全部为其他车辆。

5.绩效目标设置情况。市疾控中心2018年单位整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款414.24万元。

五、名词解释

1.基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


津市部门预算公开表格(疾控).xls


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