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发文日期: 2019-08-02 主题分类: 财政信息
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津市市新洲镇灵泉卫生院2018年部门决算公开

来源: 发布时间:2019-08-02 浏览次数: 【字体:

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津市市新洲镇灵泉卫生院2018年部门决算公开

 

 目录 

  第一部分  津市市新洲镇灵泉卫生院单位概况 

  一、部门职责 

  二、机构设置 

  第二部分  津市市新洲镇灵泉卫生院2018年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分  津市市新洲镇灵泉卫生院2018年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  二、收入决算情况说明 

  三、支出决算情况说明 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明 

  八、预算绩效情况说明 

  九、其他重要事项的情况说明 

  第四部分名称解释 

 

一、单位概况

(一)部门职能职责

乡镇卫生院是设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构。其主要职能职责是:
    1、以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
  2、加强农村疾病预防控制,做好农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病
     3、认真执行儿童计划免疫。
  4、做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况。
     5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
     6、开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

 

 

 (二)部门决算单位构成

    津市市新洲镇灵泉卫生院2018年度决算编制范围包括各级预算单位1个。二级预算单位。单位年末在职人员20人。

二、津市市新洲镇灵泉卫生院2018年部门决算表格

(公开表格附后)

三、津市市新洲镇灵泉卫生院2018年部门决算情况说明

(一)关于津市市新洲镇灵泉卫生院2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度总收入562.17万元,比上年增长11.56%。总支出562.17万元,比上年增长11.56%。增加原因:财政拨款及医疗收入增加导致总收入增加,人员经费及公用经费增加导致总支出增加。

(二)关于津市市新洲镇灵泉卫生院2018年度收入决算情况说明

2018年本年收入562.17万元。其中公共预算财政拨款收入158.92万元,占总收入的28.27%;其他收入(纳入专户管理的非税收入拨款)0万元,占总收入的0%。增加原因:财政拨款及医疗收入增加导致总收入增加。

(三)关于津市市新洲镇灵泉卫生院2018年度支出决算情况说明

2018年本年支出562.17万元。一般公共预算财政拨款支出158.92万元,占本年支出的28.27%;其他收入支出0万元,占本年支出的0%。增加原因:人员经费及公用经费增加导致总支出增加。

(四)关于津市市新洲镇灵泉卫生院2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款总收入158.92万元,比上年增加38.23%,其中一般公共预算财政拨款收入158.92万元。财政拨款总支出158.92万元,比上年增加38.23%,其中一般公共预算财政拨款支出158.92万元。增加原因:财政拨款公共卫生经费增加。

(五)关于津市市新洲镇灵泉卫生院2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

.财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出158.92万元,比上年增加38.23%。

.财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出55.14万元,占本年财政拨款支出的34.7%;教育支出0万元,占本年财政拨款支出的0%;社会保障和就业支出0万元,占本年财政拨款支出的0%;医疗卫生与计划生育支出103.78万元,占本年财政拨款支出的65.3%;节能环保支出0万元,占本年财政拨款支出的0%;城乡社区支出0万元,占本年财政拨款支出的0%;农林水支出0万元,占本年财政拨款支出的0%;交通运输支出0万元,占本年财政拨款支出的0%;住房保障支出0万元,占本年财政拨款支出的0%;其他支出0万元,占本年财政拨款支出的0%。

.财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数158.92万元,比年初预算160万元减少0.68%。其中基本支出决算数59.69万元,比年初预算60万元减少0.52%;项目支出决算数99.23万元,比年初预算100万元减少9.77%。与年初预算安排差异不大

(六)关于津市市新洲镇灵泉卫生院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出59.69万元,占本年一般公共预算财政拨款总支出的37.56%。其中人员经费51.35万元,占基本支出的86.03%;日常公用经费8.34万元,占基本支出的13.97%。

(七)关于津市市新洲镇灵泉卫生院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年“三公”经费支出0万元,比年初预算0万元下降0%,比上年0万元下降0%。其中:因公出国(境)支出没有发生额,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出0万元,比年初预算0万元下降0%,比上年0万元下降0%;公务接待费支出0万元,比年初预算0万元0%,比上年0万元0%。“三公”经费中公务接待费。公务用车购置及运行维护费。

.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。本年无因公出国(境)费和公务用车购置费支出,公务用车支出全部为运行维护等方面的支出,年末车辆保有量0台。全年公务接待0批次,0人次。

(八)关于津市市新洲镇灵泉卫生院2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

.政府性基金预算收入支出决算总体情况。

单位2018年无政府性基金预算收入支出。

.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

(九)其他重要事项

.机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费8.34万元,比上年7.98万元增长4.51%。上升较大的主要原因有:因物价上涨,所以日常公用经费增加。(见部门决算报表--填报说明附表--部门决算相关信息统计表)

.政府采购支出情况。2018年度我单位政府采购支出总额0万元,其中政府采购货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

.国有资产占用情况。截止2018年12月31日,我局共有车辆0辆,行政执法用车0台,一般公务用车0台;单位价值50万元以上通用设备0台。

4.预算绩效情况的说明。

我院在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了卫生院中心工作发展。2018年,面对严峻复杂的经济形势,我院认真贯彻局党委的决策部署,努力克服经济下行压力加大、医疗药品减收等多重不利因素影响,加力增效实施积极财政政策,开源节流,继续保持了全院财务运行总体平稳,各项工作都取得了新的成绩。

 

四、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


 


终审:津市市卫计局
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