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津市市疾病预防控制中心2017年预算公开

来源:本站原创 发布时间:2017-11-11 浏览次数: 【字体:

津市市疾病预防控制中心2017年部门预算说明

 

一、部门职能职责

单位主要完成上级下达的疾病预防控制任务,负责疾病预防控制具体工作的管理和落实;负责疫苗使用管理,组织实施免疫、消毒、控制病媒生物和危害。负责突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告,落实具体控制措施。收集、分析、上报传染病发病、流行情况。做好疫情监测预报和疫情检索、病 菌(毒)检验,负责疫区调查处理。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。负责医疗卫生事件的监测调查,落实具体控制措施。指导医疗卫生机构和社区卫生组织开展卫生防病工作,负责考核和评价,对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。监测干预危害健康因素,开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。参与制定突发公共卫生事件应急预案,对突发传染病、不明原因疾病、免疫接种反应、食物中毒、职业中毒等公共卫生事件的信息收集和协调处理。负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告,指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据编委核定,我单位内设科室10个,下设办公室、门诊部、检验室、流病科、计划免疫科、结核科、监测科、学卫科、慢病科、性艾科。津市市疾病预防控制中心无下属单位。

三、部门收支总体情况

2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位2017年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入,有纳入专户管理的非税收入拨款收入,没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入,有纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。

(一)收入预算,2017年年初预算数711.7万元,其中:经费拨款339.7万元。2017年收入预算较去年减少28.64万元,主要是纳入专户管理的非税收入减少。

(二)支出预算,2017年年初预算数711.7万元,其中,社会保障和就业38.09万元,医疗卫生与计划生育655.87万元,住房保障支出1.74万元。支出较去年减少28.64万元,主要是公用经费减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入339.7万元,具体安排情况如下:

1.基本支出:津市市疾病预防控制中心2017年一般公共预算基本支出304.7万元,其中:人员经费176.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费;公用经费75万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、专用材料费;对个人和家庭的补助53.66万元。

2.项目支出:津市市疾病预防控制中心2017年一般公共预算项目支出35万元,是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外的支出。全部为其他资本性支出,主要用于门诊楼大型修缮。

五、其他重要事项的情况说明

1、单位运行经费

2017年津市市疾病预防控制中心内设股室10个,单位的运行经费当年一般公共预算拨款110万元,比2016年预算增加68.6万元,上升60.35%。主要是疾控非税收入的减少财政在公用经费增列了预算。

2三公经费预算

2017三公经费预算数为30万元,其中,公务接待费15万元,公务用车购置及运行费15万元(其中,公务用车运行费15万元)。2017年“三公”经费预算总额较2016年减少0.25万元,减少0.83%。其减少原因为单位严格控制三公经费开支。

3、政府采购情况

2017年我中心政府采购预算总额94.18万元,其中:政府采购货物预算4.18万元、政府采购工程预算65万元、政府采购服务预算25万元

4.国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日,津市市疾病预防控制中心共有车辆3台,全部为其他车辆。

 

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分:

 

部门预算需公开的表格

 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算三公经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

 

疾控单位2017预算公开表(全套20张)(1).xls


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