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津市市中医医院2016年度财政部门决算公开

来源:本站原创 发布时间:2017-11-13 浏览次数: 【字体:

      津市市中医医院2016年度部门决算公开说明

 

      一、单位概况  

  (一)主要职能 

我单位是一所集医疗、科研、防疫、保健于一体,以中医中药为主的综合性医院。

(二)部门决算单位构成 

2016年度决算编制预算单位1个。无二级预算单位。单位年末人数260人,其中在职人员148人,退休人员112人。

二、津市市中医医院2016年度部门决算表 

(公开表格附后) 

三、津市市中医医院2016年度部门决算情况说明 

  (一)2016年度收入支出决算总体情况 

  2016年总收入6603.73万元。比上年增长(或减少)287.06%。总支出6603.73万元,比上年增长(或减少)287.06%。 

  (二)2016年度收入决算情况 

  2016年本年收入6603.73万元,其中财政拨款收入4271.54万元,占总收入的64.68%,其他收入(纳入专户管理的非税收入拨款)216.99万元,占总收入的3.29%。 

  (三)2016年度支出决算情况 

  2016年本年支出6603.73万元中,财政拨款支出4271.54万元,占本年支出的64.68%。纳入专户管理的非税收入拨款支出2332.19万元,占本年支出的35.32%。 

  (四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

  2016年度财政拨款总收入4271.54万元,比上年增加2713.93%,均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出4271.54万元,比上年增加2713.93%,均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出。 

  (五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出4271.54万元,比上年增加(或减少)2713.93%。 

  2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出4168.34万元,占本年财政拨款支出万元4271.54的97.58%;社会保障和就业支出89.46万元,占本年支出的2.09%。

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数4271.54万元,其中基本支出决算数271.54万元,项目支出决算数4000万元,年初预算数无。

  (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本年基本支出4271.54万元,占本年支出的100%。基本支出中人员经费120.04万元,占基本支出4271.54万元的2.81%,日常公用经费151.50万元,占基本支出的3.55%。 

  (七)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出无.

  (八)2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

   2016年度政府性基金预算收入支出决算无. 

  (九)其他重要事项 

1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出无.

2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府工程支出总额4000万元,其中:政府工程支出4000万元。         

  3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆2辆,均为一般公务用车;单位价值50 万元以上通用设备3台(套),单价100 万元以上专用设备2台。 

4、预算绩效情况的说明。

为了建立健全工作机制,顺利推进预算绩效管理工作实施,我单位建立了相应的工作机制和操作规程,财务科牵头,相关业务股室参与。在具体工作中,财务科、经管科负责预算支出绩效考评相关政策的制定,牵头组织绩效考评工作,公开绩效考评通知,了解绩效考评工作实施情况,配合制定考评指标,并对单位领导出具绩效考评报告意见。

预算绩效管理成效显。著医疗收入与药品收入比例达到61:39左右,门诊收入增长由门诊人次增加和每诊次费用增长造成的,收入药占比下降6%,收入结构有明显改善。

住院收入及工作量情况。2016年住院收入较2015年增长35.93%主要是占用床日数增加60.43%,每床日费用减少37.66%,药占比同比降低6%,收入结构明显改善。每床日费用下降系控制药占比所致,病人医药费负担减轻。

四、名词解释 

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

  机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

中医院2016年度部门决算公开表格(全套8张表).xls


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