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津市市卫生计生综合执法监督局2017年部门预算公开

来源:本站原创 发布时间:2017-11-11 浏览次数: 【字体:

津市市卫生计生综合执法监督局2017预算公开表(全套20张).xls

津市市卫生计生综合执法监督局2017年部门预算

 

 

一、部门职能职责

1负责区域内卫生计生综合监督执法工作,对公共场所卫生、生活饮用水、学校卫生及消毒产品进行监督检查;

2对医疗机构及其从业人员的执业活动进行监督检查;打击两非行医;

3对医疗机构、疾病预防控制中心的传染病防治进行监督检查,查处违法行为;

4对母婴保健机构、计划生育技术服务机构进行监督;

5负责社会抚养费征收管理工作,依法打击“两非”行为,做好计划生育违法违纪案件的督查督办。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据编委核定,我单位内设科室6个,全部纳入2017年部门预算编制范围。

内设科室室分别是办公室、稽查股、公共场所卫生监督股、医疗机构监督股、计划生育监督股、传染病防治与学校卫生监督股。

津市市卫生计生综合执法监督局无下属单位。

三、部门收支总体情况

2017年部门预算包括本级预算。我单位2017年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入,有纳入专户管理的非税收入拨款收入,没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入,有纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。

(一)收入预算,2017年年初预算数157.88万元,其中:经费拨款103.88万元。2017年收入预算较去年增加54.17万元,主要是经费拨款增加了23.17万元。

(二)支出预算,2017年年初预算数157.88万元,其中,社会保障和就业17.47万元,医疗卫生与计划生育132.97万元,住房保障支出7.44万元。支出较去年增加54.17万元,主要是基本支出增加54.17万元,其中人员经费增加了23.17万元,公用经费增加31万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入103.88万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出: 2017年一般公共预算基本支出97.88万元,其中:人员经费80.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费;公用经费10.4万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、培训费、水费、电费、会议费、公务车辆运行与维护费、工会经费、福利费等;对个人和家庭的补助7.15万元,主要包括住房公积金。

(二)项目支出:2017年年初预算数为6万元,是指完成全市卫生计生综合执法工作任务,在基本支出之外的支出。全部专项商品和服务支出,主要包括办公费、印刷费、专用材料费、劳务费、其他交通费等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017津市市卫生计生综合执法监督局内设股室6个单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款16.4万元,比2016年预算增加0.8万元,上升5.12%。主要是单位新增一名公务员增列了预算。

2三公经费预算

2017三公经费预算数为9万元,其中,公务接待费3万元,公务用车购置及运行费6万元(全部为公务车辆运行维护费)。2017三公经费预算与2016减少0.19万元,减少2.06%。其减少的原因为单位严格控制三公经费支出。

3、政府采购情况

2017年我局政府采购预算总额12万元,其中,其中,政府采购货物预算1万元,政府采购服务预算11万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分:

 

部门预算需公开的表格

 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表

17、专项资金预算汇总表

18、一般公共预算三公经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表

 

 


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