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津市市卫生监督所2016年部门决算公开

来源:本站原创 发布时间:2017-11-11 浏览次数: 【字体:

             津市市卫生监督所2016年度部门决算公开

 

卫生监督所2016年度部门决算公开表格(全套8张表).xls

  一、单位概况 

  (一)主要职能 

津市市卫生监督所职能职责如下:组织制定和实施全市卫生监督工作规划;负责法律、法规和规章规定由县级承担的卫生许可和执业许可申请的受理、初审、审批、上报;依法开展卫生监督,定期开展健康相关产品的抽检;协助开展跨县(区)的卫生监督和重大、突发性卫生事件的调查处理;负责受理群众举报和投诉的违法行为的调查和处理;开展卫生法律、法规的宣传、咨询和全市卫生监督员的培训;根据规定对新、改、扩建建设工程项目的选址、设计和实施进行卫生审查;承担卫生行政部门交付的其他卫生监督任务。

  (二)部门决算单位构成 

津市市卫生监督所为参照公务员管理的事业单位,编委核定事业编制15名,现在编人员13人,临时人员1人。

  二、津市市卫生监督所2016年度部门决算表 

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

  三、津市市卫生监督所2016年度部门决算情况说明 

  (一)2016年度收入支出决算总体情况 

  2016年总收入125.07万元。比上年增长60.03%。总支出125.07万元,比上年增长60.03%。 

  (二)2016年度收入决算情况 

  2016年本年收入125.07万元,其中财政拨款收入125.07万元,占总收入的100%,无其他收入(纳入专户管理的非税收入拨款)。

  (三)2016年度支出决算情况 

  2016年本年支出125.07万元中,全部为财政拨款支出125.07万元,占本年支出的100%。无纳入专户管理的非税收入拨款支出。 

  (四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

  2016年度财政拨款总收入125.07万元,比上年增加60.03%,均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出125.07万元,比上年增加60.03%,均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出。 

  (五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出125.07万元,比上年增加60.03%。 

  2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,医疗卫生与计划生育支出125.07万元,占本年支出的100%。 

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数125.07万元,比年初预算数103.71万元增加22.51%。其中基本支出决算数105.07万元,比年初预算数103.71万元增加1.31%;项目支出决算数20万元。与年初预算安排的差额主要是为了完成我市创建全国卫生文明城市工作的创建经费。

  (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本年基本支出105.07万元,占本年支出的84.01%。基本支出中人员经费102.29万元,占基本支出105.07万元的97.35%,日常公用经费2.78万元,占基本支出的2.65%。一般公共预算财政拨款主要满足单位人员经费。 

  (七)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出4.44万元,比年初预算11.9万元减少62.69%,比上年3.32万元增加了33.73%。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出2.5万元,比年初预算8万元减少68.75%,比上年1.72万元增加45.35%;公务接待费支出1.94万元,比年初预算3.9万元减少50.26%,比上年1.59万元增加了22%。三公经费支出决算数比预算数下降的主要是单位制定相关制度严格控制三公经费开支。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。与公务出国费支出相关的出国(境)团组0个,累计0人次。本年公务用车购置费支出0万元,年末车辆保有量1台。与公务接待支出相关的公务接待22批次,141人次。 

  (八)2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

  无政府性基金预算。 

  (九)其他重要事项 

  1、单位运行经费支出情况。本部门2016 年度单位运行经费支出22.78万元,比上年17.24万元增加32.13%。增加主要原因是完成我市创建全国卫生文明城市工作的创建费用。

  2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额0万元。         

  3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆1辆,均为一般公务用车;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。 

4、预算绩效情况的说明。


我所在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了单位的中心工作发展。2016年,面对严峻复杂的经济形势,我单位认真贯彻局党委的决策部署,努力克服经济下行压力,加力增效实施积极财政政策,开源节流,继续保持了我所财务运行总体平稳,各项工作都取得了新的成绩。

  四、名词解释 

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

  机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 


 

  一、单位概况 

  (一)主要职能 

津市市卫生监督所职能职责如下:组织制定和实施全市卫生监督工作规划;负责法律、法规和规章规定由县级承担的卫生许可和执业许可申请的受理、初审、审批、上报;依法开展卫生监督,定期开展健康相关产品的抽检;协助开展跨县(区)的卫生监督和重大、突发性卫生事件的调查处理;负责受理群众举报和投诉的违法行为的调查和处理;开展卫生法律、法规的宣传、咨询和全市卫生监督员的培训;根据规定对新、改、扩建建设工程项目的选址、设计和实施进行卫生审查;承担卫生行政部门交付的其他卫生监督任务。

  (二)部门决算单位构成 

津市市卫生监督所为参照公务员管理的事业单位,编委核定事业编制15名,现在编人员13人,临时人员1人。

  二、津市市卫生监督所2016年度部门决算表 

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

  三、津市市卫生监督所2016年度部门决算情况说明 

  (一)2016年度收入支出决算总体情况 

  2016年总收入125.07万元。比上年增长60.03%。总支出125.07万元,比上年增长60.03%。 

  (二)2016年度收入决算情况 

  2016年本年收入125.07万元,其中财政拨款收入125.07万元,占总收入的100%,无其他收入(纳入专户管理的非税收入拨款)。

  (三)2016年度支出决算情况 

  2016年本年支出125.07万元中,全部为财政拨款支出125.07万元,占本年支出的100%。无纳入专户管理的非税收入拨款支出。 

  (四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

  2016年度财政拨款总收入125.07万元,比上年增加60.03%,均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出125.07万元,比上年增加60.03%,均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出。 

  (五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出125.07万元,比上年增加60.03%。 

  2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,医疗卫生与计划生育支出125.07万元,占本年支出的100%。 

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数125.07万元,比年初预算数103.71万元增加22.51%。其中基本支出决算数105.07万元,比年初预算数103.71万元增加1.31%;项目支出决算数20万元。与年初预算安排的差额主要是为了完成我市创建全国卫生文明城市工作的创建经费。

  (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本年基本支出105.07万元,占本年支出的84.01%。基本支出中人员经费102.29万元,占基本支出105.07万元的97.35%,日常公用经费2.78万元,占基本支出的2.65%。一般公共预算财政拨款主要满足单位人员经费。 

  (七)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出4.44万元,比年初预算11.9万元减少62.69%,比上年3.32万元增加了33.73%。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出2.5万元,比年初预算8万元减少68.75%,比上年1.72万元增加45.35%;公务接待费支出1.94万元,比年初预算3.9万元减少50.26%,比上年1.59万元增加了22%。三公经费支出决算数比预算数下降的主要是单位制定相关制度严格控制三公经费开支。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。与公务出国费支出相关的出国(境)团组0个,累计0人次。本年公务用车购置费支出0万元,年末车辆保有量1台。与公务接待支出相关的公务接待22批次,141人次。 

  (八)2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

  无政府性基金预算。 

  (九)其他重要事项 

  1、单位运行经费支出情况。本部门2016 年度单位运行经费支出22.78万元,比上年17.24万元增加32.13%。增加主要原因是完成我市创建全国卫生文明城市工作的创建费用。

  2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额0万元。         

  3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆1辆,均为一般公务用车;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。 

4、预算绩效情况的说明。


我所在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了单位的中心工作发展。2016年,面对严峻复杂的经济形势,我单位认真贯彻局党委的决策部署,努力克服经济下行压力,加力增效实施积极财政政策,开源节流,继续保持了我所财务运行总体平稳,各项工作都取得了新的成绩。

  四、名词解释 

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

  机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 


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