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发文日期: 2019-12-31 主题分类: 财政信息
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津市市新洲镇政府2019年部门预算编制说明

来源: 发布时间:2019-12-31 浏览次数: 【字体:


津市市新洲镇政府2019年部门预算编制

目录

第一部分:

  津市市新洲镇政府2019年部门预算说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1.收入预算。

2.支出预算。

四、一般公共预算拨款收支情况

1.基本支出。

2.项目支出。

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分:

  部门预算公开的表格情况

  1、部门收支总体情况表

  2、部门收入总体情况表

  3、部门支出总体情况表

 4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

  5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

  6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

  7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

  8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

  9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

  10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

  11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

  12、财政拨款收支总体情况表

  13、一般公共预算支出情况表

  14、一般公共预算基本支出情况表

  15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

  16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

  17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

  18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

  19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

  20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

  21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

  22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

  23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

  26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

  27、省级专项资金清单

  28、一般公共预算“三公”经费预算表

  29、项目支出绩效目标表

  30、整体支出绩效目标表

 

一、部门基本情况

1.职能职责:负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规,执行上级党委的决定和命令;负责对新洲镇实施政治、思想和方针政策的领导;负责乡镇的思想政治工作和精神文明建设;负责乡镇社会治安综合治理工作;负责乡镇党风廉政建设;负责乡镇干部工作;负责乡镇基层党组织和乡镇机关支部的建设;负责对乡镇工青妇群众组织的领导;负责乡镇党的统战工作;负责乡镇和机关党员教育管理工作;负责乡镇武装部工作及完成市委交办的其他工作任务。

2.津市市新洲镇人民政府为独立核算的行政单位,属一级预算单位。根据编委核定,本单位下辖内设机构:党政综合办公室、经济发展办公室、生态建设和环境保护办公室、社会管理综合治理办公室;事业站所:农业和农村经营管理站、水利管理站、民政劳动保障站、综合文化站、林业管理站、安全生产监督管理站。

人员情况,单位行政人员28人,事业人员42人,退休人员100人年末在职人数70人。

二、部门预算单位构成

根据《津市市财政局关于做好2019年部门预算公开工作的通知》我纳入2019年部门预算编制范围的预算单位根据编委核定,我单位内设机构4个,所属事业站所6个,全部纳入2019年部门预算编制范围。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则,新洲镇及所属单位2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款其他收入。支出既包括保障单位基本运行的经费,等支出。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

新洲镇及所属单位2019年收支总预算2841.86万元。

1.收入预算。2019年收入预算2841.86万元(经费拨款858.86万元,占30.22%;纳入预算管理的非税收入拨款1653万元,占57.82%,其他收入330万元,占10.49%),其中,一般公共预算拨款858.86万元,占30.22 %。政府性基金预算拨款0万元,占0%。2019年收入预算较上年增加241.86万元,增长9.3%,主要原因是经费拨款及非税收入略有增加

2.支出预算。2019年支出预算2841.86万元,其中,基本支出1141.86万元,占40.18 %;项目支出1344万元,占47.29%;事业单位经营服务支出356万元,12.53%。2019年支出预算较上年增加241.86万元,增长9.3%,主要原因小城镇建设项目和安慈高速征地拆迁补偿款等项目支出增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2019年一般公共预算拨款收入858.86万元,2019年一般公共预算拨款规模较上年增加92.86万元,增长12.12%,其中人员经费增加48.86万元,主要原因是工资、津补贴、社会保险缴费支出增加;附属单位支出增加44万元,主要原因是村级转移支付资金增加。具体安排情况如下:

1.基本支出:2019年年初预算数为610.86万元,其中:工资福利支出484.01万元,主要包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费以及对个人和家庭的补助支出;公用经费126.85万元是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等等。

2.对附属单位支出:2019年一般公共预算附属单位补助支出为248万元,是指村级基层党组织工作任务或村级、社区建设发展,保证基层政权运转的转移支付支出。

 

五、“三公”经费预算情况

2019年新洲镇“三公”经费预算10万元,其中:公务接待支出5万元,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行支出5万元(公务用车购置费0万元、公车运行维护费5万元)。2019年“三公”经费预算较上年没有增长

六、政府性基金预算拨款收支情况

新洲镇及所属单位2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关(单位)运行经费。2019年新洲镇及所属单位运行经费财政拨款预算858.86万元,较上年预算增加92.86万元,增长12.12%。其原因为运行成本增加。

2.政府采购情况。2019年新洲镇及所属单位政府采购预算总额720万元,其中:政府采购货物预算120万元、政府采购工程预算 600万元。

3.国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日,新洲镇及所属单位共有车辆1台,其中:公务车辆1台,行政执法车辆0台,应急专用车辆 0台,其他车辆0 台。

4.绩效目标设置情况。2018年新洲镇及所属单位整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款858.86万元,其中:项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。2019年新洲镇及所属单位整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款858.86万元。其中:项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。

八、名词解释

1.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关(单位)运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

201912311657024271.XLS


终审:津市市新洲镇
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