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发文日期: 2017-11-13 主题分类: 财政信息
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药山镇2016年度部门决算公开

来源:本站原创 发布时间:2017-11-13 浏览次数: 【字体:

  药山2016年度部门决算公开

  一、单位概况 

  (一)主要职能 

负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规,执行上级党委的决定和命令;负责对药山镇实施政治、思想和方针政策的领导;负责乡镇的思想政治工作和精神文明建设;负责乡镇社会治安综合治理工作;负责乡镇党风廉政建设;负责乡镇干部工作;负责乡镇基层党组织和乡镇机关支部的建设;负责对乡镇工青妇群众组织的领导;负责乡镇党的统战工作;负责乡镇和机关党员教育管理工作;负责乡镇武装部工作及完成市委交办的其他工作任务。

(二)部门决算单位构成 

机构情况。内设机构:党政综合办公室、经济发展办公室、生态建设和环境保护办公室、社会管理综合治理办公室;事业站所:农业和农村经营管理站、水利管理站、民政劳动保障站、综合文化站、林业管理站、安全生产监督管理站、财政所

人员情况,单位行政人员35人,事业人员46人,退休人员59人年末在职人数81人。

  二、药山镇2016年度部门决算表 

  (公开表格附后) 

  三、药山镇2016年度部门决算情况说明 

  (一)2016年度收入支出决算总体情况 

  2016年总收入2522.18万元。比上年增长35.12%。总支出2446.96万元,比上年增长31.09% 

  (二)2016年度收入决算情况 

  2016年本年收入2522.18万元,其中财政拨款收入2522.18万元,占总收入的100% 

  (三)2016年度支出决算情况 

2016年本年支出2446.96万元中,财政拨款支出2446.96万元,占本年支出的100%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

  2016年度财政拨款总收入2522.18万元,比上年增加35.12%,均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出2446.96万元,比上年增加31.09%,均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出。 

  (五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出2446.96万元,比上年增加31.09% 

  2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出394.31万元,占本年财政拨款支出2446.96万元的16.12%文化体育与传媒支出15.5万元,占本年支出的0.63%;社会保障和就业支出15.71万元,占本年支出的0.64%城乡社区支出56万元,占本年支出的2.29%;住房保障支出13万元,占本年支出的0.53%;农林水支出1878.45万元,占本年支出的76.77%交通运输支出47万元,占本年支出的1.92%资源勘探信息、商业服务业等支出3万元,占本年支出的0.12%;商业服务业等支出8万元,占本年支出的0.33%;其他支出16万元,占本年支出的0.65 %

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数2446.96万元,比年初预算数2509.7万元减少12.3%。其中基本支出决算数2286.12万元,比年初预算数2348.86万元减少2.67%;项目支出决算数160.84万元,年初预算数160.84万元相等。与年初预算安排的差额主要是棚改结帐款

  (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本年基本支出2286.12万元,占本年支出的93.43%。基本支出中人员经费1547.06万元,占基本支出2286.12万元的67.67%,日常公用经费739.06万元,占基本支出的32.33% 

  (七)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出26.2万元,比年初预算35.5万元减少26.2%,比上年38.5万元减少31.94%。其中:公务用车购置及运行维护费支出11.4万元,比年初预算12万元减少5%,比上年13万元减少12.3%;公务接待费支出14.8万元,比年初预算23.5万元减少37%,比上年25.5万元减少41.96%。三公经费支出下降主要是减少招待费支出

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。本年公务用车运行维护费支出11.4万元,年末车辆保有量2台。与公务接待支出相关的公务接待500批次,4930人次。 

  (八)其他重要事项 

  1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出739.06万元,比上年910.1万元减少23.14%。主要原因节约非生产性开支,减少三公经费支出。

  2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额460万元,其中:政府采购货物支出10万元、政府采购服务支出50万元、政府采购工程400万元         

  3、国有资产占用情况。截至2016 12 31 日,本部门共有车辆2辆,均为一般公务用车;

4、预算绩效情况的说明。

确保了社会大局稳定,辖区居民的生产、生活环境有了明显的改善,生活质量明显提高。

  四、名词解释 

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

  机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

 


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