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发文日期: 2019-08-02 主题分类: 财政信息
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药山镇人民政府2018年部门决算公开说明

来源: 发布时间:2019-08-02 浏览次数: 【字体:

  

  第一部分 津市市药山镇人民政府单位概况 

  一、部门职责 

  二、机构设置 

  第二部分 津市市药山镇人民政府2018年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分  津市市药山镇人民政府2018年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  二、收入决算情况说明 

  三、支出决算情况说明 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明 

  八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明 

  第四部分  名称解释 

 

第一部分  津市市药山镇人民政府单位概况

一、部门职责

要职责:负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规,执行上级党委的决定和命令;负责对乡镇政府实施政治、思想和方针政策的领导;负责乡镇政府的思想政治工作和精神文明建设;负责乡镇政府社会治安综合治理工作;负责乡镇政府党风廉政建设;负责乡镇政府干部工作;负责村级(社区)基层党组织和政府机关支部的建设;负责对村级(社区)工青妇群众组织的领导;负责乡镇党的统战工作;负责村级(社区)和机关党员教育管理工作;负责乡镇武装部工作及完成市委交办的其他工作任务。

    二、机构设置

 药山镇人民政府为独立核算的行政单位,属一级预算单位。根据编委核定1、内设机构:党政综合办公室、经济发展办公室、生态建设和环境保护办公室、社会管理综合治理办公室2事业站所:农业和农村经营管理站、水利管理站、民政劳动保障站、综合文化站、林业管理站、安全生产监督管理站3、13个村居(新湖村、民康村、三新垸村、杨坝垱村、天鹅村、八宝湖村、白云山村、药山村、临东村、和平村、西湖村、棠华铺社区、文昌阁社区)

人员情况单位行政编制28,事业编制45实有56人,其中:行政编制人员25人、事业编制人员31人,退休人员56人。

第二部分  津市市药山镇人民政府2018部门决算表

(公开表格附后)

三、津市市药山镇人民政府2018部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度总收入2678.91万元,比上年增长0.89%,主要增长原因是人员经费比上年增长。总支出2678.91万元,比上年增长0.89%主要增长原因是人员经费支出比上年增长

收入决算情况说明

2018年本年收入2603.69万元。其中公共预算财政拨款收入2258.64万元,(含政府性基金预算财政拨款8万元),占总收入的86.75%;上级补助收入345.05万元,占总收入的13.25%。

支出决算情况说明

2018年本年支出2603.69万元。一般公共预算财政拨款支出2258.64万元,占本年支出的86.7%;其他收入支出345.05万元,占本年支出的13.25%。

财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款总收入2258.64万元,比上年减少12.46%,减少原因是退休人员支出划归社保,其中一般公共预算财政拨款收入2250.64万元。财政拨款总支出2258.64万元,比上年减少12.46%,减少原因是退休人员支出划归社保支出,其中一般公共预算财政拨款支出2250.64万元。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

.财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出2250.64万元,比上年减少11.8%。

.财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出228.76万元,占本年财政拨款支出的10.16%;文化体育与传媒支出110万元,占本年财政拨款支出的4.89%;社会保障和就业支出18.62万元,占本年财政拨款支出的0.8%;节能环保支出310万元,占本年财政拨款支出的13.77%;城乡社区支出160.84万元,占本年财政拨款支出的7.15%;农林水支出1354.42万元,占本年财政拨款支出的60.18%;交通运输支出15万元,占本年财政拨款支出的0.67%;住房保障支出3万元,占本年财政拨款支出的0.01%;粮油物资储备支出50万元,占本年财政拨款支出的2.22%其他支出8万元,占本年财政拨款支出的0.3%。

.财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数2603.69万元,比年初预算5682.11万元减少54.17%。其中基本支出决算数2124.34万元,比年初预算4249.11万元减少50%与年初预算安排差异较大的主要原因是:基本建设支出减少较大;项目支出决算数126.3万元,比年初预算1433万元减少91.18%。与年初预算安排差异较大的主要原因是:项目支出减少较大

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出2124.34万元,占本年一般公共预算财政拨款总支出的94.05%。其中人员经费1479.7万元,占基本支出的69.65%;日常公用经费644.64万元,占基本支出的30.35%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018“三公”经费支出18.5万元,比年初预算40万元下降53.75%。其中:因公出国(境)支出没有发生额,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出5万元,比年初预算5万元持平,比上年5.82万元下降14%;公务接待费支出13.5万元,比年初预算35万元减少61.43%。“三公”经费中公务接待费大幅下降的主要原因是严格控制接待标准和杜绝政府外接待。公务用车购置及运行维护费下降明显的主要原因是降低维修费用

.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。本年无因公出国(境)费和公务用车购置费支出,公务用车支出全部为运行维护等方面的支出,年末车辆保有量1台。全年公务接待460批次,4556人次。

政府性基金预算收入支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算总体情况。

单位2018年政府性基金预算收入8万元,支出8万元主要是用于社会福利的彩票公益金支出。

2、政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

政府性基金预算财政拨款支出按功能科目分类:其他支出8万元,占政府性基金预算财政拨款的100%。

    九、其他重要事项的情况说明

机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费802.95万元,比上年805.43万元减少0.3%。下降的主要原因有:维修维护费用减少

2、政府采购支出情况。

2018年度我单位政府采购支出总额569.86万元,其中政府采购货物支出2.17万元、工程支出213.69万元、服务支出354万元。

3、国有资产占用情况。

截止201812月31日,我政府共有车辆1一般公务用车1

台。

4、预算绩效情况的说明。

为了实现对评价项目实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的绩效管理,我单位对每个预算项目都做了绩效评价,一是成立预算管理工作领导小组,制定相关实施方案和办法;二是细化预算编制,加强绩效目标管理,探索以绩效为导向的预算编制模式,三是强化结果反馈和应用机制,反馈给相关部门,发现问题,要求部门及时整改。

第四部分  名称解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

3、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 



 

201908021713026099.xls




终审:津市市药山镇
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