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发文日期: 2016-09-10 主题分类: 财政信息
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2015年部门决算编制说明及数字分析

来源:2015年部门决算编制说明及数字分析 发布时间:2016-09-10 浏览次数: 【字体:


2015年白衣镇决算编制说明及数字分析

一、基本情况

白衣镇地处津市市南郊,下辖15个行政村,2个街道居委会及2个镇直站所。总面积81.3平方公里,耕地面积4.2万亩,人口2.58万人,属全市最大乡镇之一。镇政府现有人员67名,其中:在职人员41名,退休人员26名。

2015年,我们按照上级有关要求,根据综合、平衡、细化、真实的原则,保重点、保关键、压一般,运行情况良好,现将2015年部门决算情况说明如下:

二、部门决算表格

详见附件1-8表。

三、预算执行情况

一、收入合计1016.14万元

其中:一般公共预算财政拨款为1016.14万元。主要用于政府本级、站所及村级正常运转。(根据决算软件“收入支出决算总表“收入栏填列)

二、支出合计1016.14万元

2015年,遵照上级有关精神,我们继续坚持量入为出,勤俭持家的原则,对财政资金按照轻重缓急,合理安排资金,保重点、保关键。严格坚持一支笔审批制度,共计完成支出1016.14万元。其中:

1)政府行政运行及一般行政管理事务253万元;(2)文化体育与传媒支出5万元; (3) 社会保障与就业172万元; (4)医疗卫生与计划生育20万元;(5)城乡社区69万元;(6)农林水事务支出463万元;(6)粮油物资储备10万元;(7)其他支出24.14万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年支出决算数为1016.14万元。按支出项目类别划分:

基本支出818.54万元,其中:工资福利支出388.63万元,商品和服务支出106.59万元,对个人和家庭的补助308.32万元,对企事业单位的补贴15万元。

项目支出197.6万元。(根据决算软件”一般公共预算财政拨款支出决算明细表”填列)                   

四、机关运行经费支出说明

2015年我镇机关运行经费支出106.59万元,较2014年124.85万元减少18.26万元。主要原因是我镇党委、政府班子严格控制非生产性开支,保重点,压一般。(根据决算软件“一般公共预算财政拨款支出决算明细表”中的商品与服务支出填列)  

五、数字分析

1、与2015年预算相比,增收125.40万元,是因为镇本级加大挣资力度。

2、2015年“三公经费”共支出16万元。其中:“接待费“10万元,”公务用车维护费“6万元,与往年相比基本持平,2015年我镇”因公出国出境“费用为零。

 

                             津市市白衣镇财政所 

                                2016.2.25

白衣部门决算公开表格.xls


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