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索引号: 033-20191230-00094256 发布机构:
发文日期: 2019-11-20 主题分类: 财政信息
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津市市白衣镇2019年部门预算编制说明

来源: 发布时间:2019-11-20 浏览次数: 【字体:

 

    

第一部分: 

  津市市白衣镇2019年部门预算说明 

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1.收入预算。

2.支出预算。

四、一般公共预算拨款收支情况

1.基本支出。

2.项目支出。

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分: 

  部门预算公开的表格情况 

  1、部门收支总体情况表 

  2、部门收入总体情况表 

  3、部门支出总体情况表 

 4、部门支出总表(按部门预算经济分类) 

  5、部门支出总表(按政府预算经济分类) 

  6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类) 

  7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类) 

  8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类) 

  9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类) 

  10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类) 

  11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类) 

  12、财政拨款收支总体情况表 

  13、一般公共预算支出情况表 

  14、一般公共预算基本支出情况表 

  15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类) 

  16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类) 

  17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类) 

  18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类) 

  19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类) 

  20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类) 

  21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类) 

  22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类) 

  23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 

  24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 

  25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类) 

  26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类) 

  27、省级专项资金清单 

  28、一般公共预算“三公”经费预算表 

  29、项目支出绩效目标表 

  30、整体支出绩效目标表 


一、部门基本情况

1、职能职责: 负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规,执行上级党委的决定和命令;负责对白衣镇实施政治、思想和方针政策的领导;负责乡镇的思想政治工作和精神文明建设;负责乡镇社会治安综合治理工作;负责乡镇党风廉政建设;负责乡镇干部工作;负责乡镇基层党组织和乡镇机关支部的建设;负责对乡镇工青妇群众组织的领导;负责乡镇党的统战工作;负责乡镇和机关党员教育管理工作;负责乡镇武装部工作及完成市委交办的其他工作任务。

2、人员情况,单位行政人员17人,事业人员24人,退休人员24人,年末在职人数41人。

3、机构设置:根据编委核定,我单位内设机构4个,所属事业站所6个,全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设机构分别是党政综合办公室、经济发展办公室、生态建设和环境保护办公室、社会管理综合治理办公室、卫生和计划生育办公室(不占内设机构个数)。

所属事业站所分别是农业和农村经营管理服务站(加挂动物防疫站、农产品质量安全监督管理站牌子)、水利管理站、综合文化站、民政和劳动保障站、林业管理站、安全生产监督管理站。机构级别均为股级。

二、部门预算单位构成

根据《津市市财政局关于做好2019年部门预算公开工作的通知》我单位纳入2019年部门预算编制范围。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则,津市市白衣镇人民政府2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费,等支出。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

津市市白衣镇人民政府2019年收支总预算 4949.25万元。

1.收入预算。2019年收入预算4949.25万元,其中,一般公共预算拨款629.6万元,占12.7%;纳入预算管理的非税收入拨款350万元,占7%);一般公共预算补助收入1550万元;占31.32%;其他收入2419.65万元;占48.9%;2019年收入预算较上年减少317.95万元,减少6.42%,主要原因基础设施建设减少

2.支出预算。2019年支出预算4949.25万元其中,基本支出 1015.25万元,占20.51%;项目支出3080万元,占62.23%。主要包括社会保障和就业支出55.57万元, 卫生健康支出14.23万元, 住房保障支出23.82万元,农林水支出204万元。2019年支出预算较上年减少317.95万元,减少6.42%,主要原因:项目支出中基础设施建设减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2019年一般公共预算拨款收入629.6万元,支出包括:人员经费支出331.98万元,占52.7%;社会保障和就业支出55.57万元,占8.8%;住房保障支出23.82万元,占3.8%; 卫生健康支出14.23万元,2.3%;城乡社区支出204万元,占32.4%。2019年一般公共预算拨款规模较上年增加168.6万元,增长26.78%其中人员经费增加132.6万元主要原因是工资、津补贴、社会保险缴费、住房保障支出增加项目支出增加36万元,主要原因是城乡社区低线运转经费增加。具体安排情况如下:

1.基本支出:津市市白衣镇人民政府2019年一般公共预算基本支出629.6万元,其中:人员经费331.98万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、遗属补助、生活补贴;公用经费118.27万元,包括:公务费、物业管理费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、专项业务支出等等。

2.项目支出:津市市白衣镇人民政府2019年一般公共预算项目支出3080万元,主要用于基础设施建设等方面。

五、“三公”经费预算情况

2019年津市市白衣镇人民政府“三公”经费预算18万元,其中:公务接待支出8万元,公务用车购置及运行支出10万元(公车运行维护费10万元)。2019年“三公”经费预算较上年增加4万元,增长22.2%。其增加原因政府中心工作及招商引资较多

六、政府性基金预算拨款收支情况

津市市白衣镇人民政府2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关(单位)运行经费。2019年津市市白衣镇人民政府运行经费财政拨款预算 629.6万元,较上年预算增加168.6万元,增长26.8%。其原因为人员经费及城乡社区低线运转经费增加。

2.政府采购情况。2019年津市市白衣镇政府采购预算总额 3080万元,其中:政府采购货物预算80万元、政府采购工程预算2980万元、政府采购服务预算20万元。

3.国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日,津市市白衣镇人民政府共有车辆1台,其中:公务车辆 1

八、名词解释

1.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关(单位)运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附:2019年部门预算公开表

201904081706439842.XLS


终审:津市市白衣镇
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