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发文日期: 2019-08-08 主题分类: 财政信息
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津市市金鱼岭街道2018年部门决算公开

来源: 发布时间:2019-08-08 浏览次数: 【字体:

 

    

 

  第一部分  津市市金鱼岭街道办事处单位概况 

  一、部门职责 

  二、机构设置 

  第二部分  津市市金鱼岭街道办事处2018年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分  津市市金鱼岭街道办事处2018年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  二、收入决算情况说明 

  三、支出决算情况说明 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 

  八、预算绩效情况说明 

  九、其他重要事项的情况说明 

第四部分  名称解释 

  

一、单位概况

(一)部门职能职责

街道党工委主要负责辖区内贯彻党的路线、方针、政策,抓好街道党工委决定、决议的落实,综合协调街道党政部门的各项工作,承担党工委的日常党务工作。督促和检查重要事项的落实,负责街道重要会议的筹备和组织,做好人大代表、政协委员意见、建议、提案办理工作,完成上级党组织和街道领导交办的其他工作。

(二)部门决算单位构成

  根据编委核定,我单位内设机构4个,所属事业站所6个,全部纳入2018年部门决算编制范围。

内设机构分别是党政综合办公室、经济发展和农村经营管理办公室、社会管理综治维稳办公室、计划生育办公室。

所属事业站所分别是农业技术推广服务站、水利管理站、综合文化站、民政和劳动保障站、计划生育技术服务所、社区工作站。

二、津市市金鱼岭街道办事处2018年部门决算表格

(公开表格附后)

三、津市市金鱼岭街道办事处2018年部门决算情况说明

(一)关于津市市金鱼岭街道办事处2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度总收入823.51万元,比上年28.17%。总支出828.51万元,比上年29.96%。

(二)关于津市市金鱼岭街道办事处2018年度收入决算情况说明

2018年本年收入823.51万元。其中公共预算财政拨款收入823.51万元,占总收入的100%。 

(三)关于津市市金鱼岭街道办事处2018年度支出决算情况说明

2018年本年支出828.51万元。一般公共预算财政拨款支出828.51万元,占本年支出的100%。

(四)关于津市市金鱼岭街道办事处2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款总收入823.51万元,比上年28.17%,其中一般公共预算财政拨款收入823.51万元。财政拨款总支出828.51万元,比上年29.96%,其中一般公共预算财政拨款支出828.51万元。

(五)关于津市市金鱼岭街道办事处2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出823.51万元,比上年28.17%。

2.财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出211.61万元,占本年财政拨款支出的25.54%;国防支出40万元,占本年财政拨款支出的4.83%;文化体育与传媒支出30万元,占本年财政拨款支出的3.62%;社会保障和就业支出4.4万元,占本年财政拨款支出的0.53%;节能环保支出194万元,占本年财政拨款支出的23.42%;城乡社区支出124万元,占本年财政拨款支出的14.96%;农林水支出224.50万元,占本年财政拨款支出的27.1%。

3.财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数828.51万元,比年初预算633.78万元增长30.73%。其中基本支出决算数779.79万元,比年初预算487.78万元增长59.87%;项目支出决算数48.72万元,比年初预算40万元增长21.8%。与年初预算安排差异较大的主要原因是:基本支出和项目支出的增加。

(六)关于津市市金鱼岭街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出779.79万元,占本年一般公共预算财政拨款总支出的94%。其中人员经费524.13万元,占基本支出的67%;日常公用经费255.66万元,占基本支出的33%。

(七)关于津市市金鱼岭街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年“三公”经费支出3万元,比年初预算6万元下降50%,比上年1万元下降67%。其中:因公出国(境)支出没有发生额,与上年持平;没有公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出3万元,比年初预算6万元减少50%,比上年1万元67%。“三公”经费中公务接待费略有上升(下降)的主要原因是公务接待增加。公务用车购置及运行维护费(上升)下降明显的主要原因是单位无公用车辆。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。本年无因公出国(境)费和公务用车购置费支出,无公务用车支出,年末车辆保有量0台。全年公务接待150批次,1200人次。

(八)关于津市市金鱼岭街道办事处2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

1.政府性基金预算收入支出决算总体情况。

我单位2018年无政府性基金预算收入支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构。

我单位2018年无政府性基金预算收入支出情况。

(九)其他重要事项

1.机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费255.66万元,比上年194.05万元31.75%。上升较大的主要原因有:人员经费增加。(见部门决算报表--填报说明附表--部门决算相关信息统计表)

2.政府采购支出情况。2018年度我单位政府采购支出总额107.52万元,其中政府采购货物支出48.17万元、工程支出59.35万元。

3.国有资产占用况。截止2018年12月31日,我单位共有车辆0辆,行政执法用车0台,一般公务用车0台;单位价值50万元以上通用设备0台。

4.预算绩效情况的说明。

根据《湖南省财政厅关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(湘财绩〔2019〕2号)精神,我单位对部门整体支出绩效开展了自评,并在单位门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示,我单位2018年度绩效目标完成较好,在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。财政管理水平进一步提升,收支结构进一步优化,运行管理进一步加强,管理基础进一步夯实。

四、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附:2018年津市市金鱼岭街道部门决算表

2018年津市市金鱼岭街道部门决算表.xls

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