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发文日期: 2018-04-26 主题分类: 财政信息
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津市市林业局2018年部门预算编制说明

来源: 发布时间:2018-04-26 浏览次数: 【字体:

一、单位职能职责

 1、贯彻执行中央、省和常德市有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针政策和法律法规。2、组织、协调、指导和监督造林绿化工作。3、承担森林资源保护发展监督管理的责任。4、组织、协调、指导和监督湿地保护工作。5、组织、协调、指导和监督荒漠化防治工作。6、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。7、负责林业系统自然保护区的监督管理。8、承担推进林业改革,维护农民经营林业的合法权益的责任。 9、负责拟定林业产业发展政策,引导林业产业结构的合理调整和林业资源的合理配置。10、负责组织、协调、指导和监督全市森林防火工作;承担林业行政执法监管的责任。11、参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。12、负责组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作;指导全市林业队伍建设。

二、机构设置情况

根据编委核定,我单位内设科室6个,所属事业单位4  个,全部纳入2018年林业局部门预算编制范围。所属事业单位有:津市市林业综合执法大队、津市市林权管理服务中心、津市市澧水河口毛里湖湿地保护管理处、津市市野生动物疫源疫病监测站。

内设科室室分别是办公室、造林股、资源林政股、林权管理服务中心、保护处、计财股。

三、部门收支总体情况

按综合预算的原则,市林业局2018年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为经费拨款、常规性追加补助、财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入、一般公共预算等。支出包括保障单位基本运行的经费,部门预决算公开经费等专项资金;主要涉及农林水支出、节能环保支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算安排的收入、也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算安排的支出。

津市市市林业局2018年收支总预算1293.62万元。

(一)收入预算:2018年年初预算数1293.62万元,其中,经费拨款278万元,常规性经费追加拨款26.3万元,财政专户管理的非税收入拨款20万元,上级补助收入939.32万元,上年结转30万元。收入较去年1285万元增加8.62万元。

(二)支出预算:2018年年初预算数1293.62万元,其中,社会保障和就业38.29万元,医疗卫生与计划生育8.52万元,住房保障15.81万元,农林水支出968.07万元,节能环保支出262.93万元。支出较去年1285万元增加8.62万元。

2018年一般公共预算拨款收入1293.62万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年基本支出年初预算数为396.79万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年项目支出年初预算数为896.83万元,主要用于林业项目支出,其中:业务工作专项支出其中专项商品和服务支出3万元,主要用于林业森林防火;对家庭和个人补助支出458.83万元,主要用于退耕还林、生态公益林和森林抚育等项目建设补贴方面;对企事业单位的补助30万元,主要用于林道建设、乡镇森林防火等方面;其他资金性支出405万元,主要用于森林防火器材采购、森林防火隔离带建设、林区道路的建设,林下经济的发展、森林公园的建设以及林业产业扶持等方面。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年局机关运行经费当年一般公共预算拨款为96.29万元,比2017年预算99万元减少2.71万元,下降2.7%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为23万元,其中,公务接待费10万元,公务用车购置及运行费13万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费13万元),因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年增加10万元,主要是增加了一般公务用车租赁经费8万元。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额155万元,其中,政府采购货物预算60万元,政府采购服务预算65万元,工程类30万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日,市林业局共有车辆1台。

5、绩效目标设置情况。市林业局2018年单位整体绩效

目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款1263.62万元。

五、名词解释

1.基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                          

201901301102137557.xls



终审:津市市林业局
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