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发文日期: 2019-04-08 主题分类: 财政信息
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津市林业局2019年预算公开说明

来源: 发布时间:2019-04-08 浏览次数: 【字体:

津市市林业局2019年部门预算编制说明

 

目录

第一部分:

  津市市林业局2019年部门预算说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1.收入预算。

2.支出预算。

四、一般公共预算拨款收支情况

1.基本支出。

2.项目支出。

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分:

  部门预算公开的表格情况

  1、部门收支总体情况表

  2、部门收入总体情况表

  3、部门支出总体情况表

 4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

  5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

  6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

  7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

  8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

  9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

  10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

  11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

  12、财政拨款收支总体情况表

  13、一般公共预算支出情况表

  14、一般公共预算基本支出情况表

  15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

  16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

  17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

  18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

  19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

  20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

  21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

  22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

  23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

  26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

  27、省级专项资金清单

  28、一般公共预算“三公”经费预算表

  29、项目支出绩效目标表

  30、整体支出绩效目标表

 

一、部门基本情况

   1、贯彻执行中央、省和常德市有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针政策和法律法规。2、组织、协调、指导和监督造林绿化工作。3、承担森林资源保护发展监督管理的责任。4、组织、协调、指导和监督湿地保护工作。5、组织、协调、指导和监督荒漠化防治工作。6、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。7、负责林业系统自然保护区的监督管理。8、承担推进林业改革,维护农民经营林业的合法权益的责任。9、负责拟定林业产业发展政策,引导林业产业结构的合理调整和林业资源的合理配置。10、负责组织、协调、指导和监督全市森林防火工作;承担林业行政执法监管的责任。11、参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。12、负责组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作;指导全市林业队伍建设。

二、部门预算单位构成

   根据《津市市财政局关于做好2019年部门预算公开工作的通知》我局纳入2019年部门预算编制范围的一级预算单位1个。根据编委核定,我单位内设科室6个,所属事业单位4  个,全部纳入2019年林业局部门预算编制范围。所属事业单位有:津市市林业综合执法大队、津市市林权管理服务中心、津市市澧水河口毛里湖湿地保护管理处、津市市野生动物疫源疫病监测站。

   内设科室室分别是办公室、造林股、资源林政股、林权管理服务中心、保护处、计财股。

三、部门收支总体情况

   按照综合预算的原则,林业局2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款、财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入。支出包括保障单位基本运行的经费,部门预决算公开经费等专项资金;主要涉及农林水支出、节能环保支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

   没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算安排的支出。

   市林业局2019年收支总预算1020.86万元。

   1.收入预算。2019年收入预算1020.86万元,其中,一般公共预算拨款220.4万元,占21.59%;财政专户管理的非税收入拨款20万元,占1.96%;上级补助收入拨款750.46万元,占73.51%;上年结转30万元,占2.94%。2019年收入预算较上年1293.62万元减少272.76万元,降低26.72%,主要原因是在编人员减少,林业项目资金减少。

   2.支出预算。2019年支出预算1020.86万元,其中,基本支出 340.06 万元,占33.31%;项目支出680.8万元,占66.69%。主要包括社会保障和就业支出35.63万元, 卫生健康支出7.88万元, 住房保障支出14.72万元,农林水支出962.63万元。2019年支出预算较上年1293.62万元减少272.76万元,降低26.72%,主要原因是在编人员减少,林业项目资金减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

   2019年一般公共预算拨款收入220.4万元,支出包括:社会保障和就业支出35.63万元,占16.17%;住房保障支出14.72万元,占6.68%;卫生健康支出7.88万元,占3.58%;农林水支出162.17万元,占73.57%。2019年一般公共预算拨款规模较上年304.3万元减少83.9万元,降低38.06%,主要原因是在编人员减少,工资、津补贴、社会保险缴费支出、日常经费等减少。具体安排情况如下:

   1.基本支出:市林业局2019年一般公共预算基本支出220.4万元,其中:人员经费196.3万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、生活补贴等;公用经费20.7万元,包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会费、福利费、其他一般商品和服务支出2等,遗属生活补助0.4万元。

   2.项目支出:市林业局2019年一般公共预算项目支出3万元,用于森林防火3万元。

五、“三公”经费预算情况

2019年林业局 “三公”经费预算19.3万元,其中:公务接待支出10万元,其中一般公共预算基本支出公务接待费5万元,上级补助收入公务接待费5万元;公务用车购置及运行支出9.3万元(公车运行维护费9.3万元),无公务用车购置费;无因公出国(境)费用。2019年“三公”经费预算较上年减少3.7万元,减少原因根据要求严格控制公务接待、公务用车。

六、政府性基金预算拨款收支情况

   市林业局2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

    1.机关(单位)运行经费。2019年市林业局及所属单位运行经费财政拨款预算 20.7万元,较上年预算25.9万元减少5.2万元,降低25.12 %,其原因为在编人员减少。

    2.政府采购情况。2019年市林业局政府采购预

算总额109.5万元,其中:政府采购货物预算54.5万元、政府采购工程预算20万元、政府采购服务预算35万元。

   3.国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日,市林业局有车辆1 台,其中:行政执法车辆1台。单位价值 100万元以上的专用设备1台。

    4.绩效目标设置情况。2018年市林业局整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款 304.3万元,其中:项目绩效目标涉及一般公共预算拨款3万元。2019年市林业局整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款220.4万元。其中:项目绩效目标涉及一般公共预算拨款3万元。

八、名词解释

   1.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  3.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关(单位)运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

 

 

                       

                                 2019年4月8日

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终审:津市市林业局
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