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发文日期: 2019-08-02 主题分类: 财政信息
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毛里湖镇2018年度部门决算公开

来源:毛里湖镇 发布时间:2019-08-02 浏览次数: 【字体:


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第一部分  津市市毛里湖镇人民政府单位概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分  津市市毛里湖镇人民政府2018年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分  津市市毛里湖镇人民政府2018年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 

八、预算绩效情况说明 

九、其他重要事项的情况说明 

第四部分名称解释


一、单位概况  

(一)部门职能职责

负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规,执行上级党委的决定和命令;负责对毛里湖镇实施政治、思想和方针政策的领导;负责乡镇的思想政治工作和精神文明建设;负责乡镇社会治安综合治理工作;负责乡镇党风廉政建设;负责乡镇干部工作;负责乡镇基层党组织和乡镇机关支部的建设;负责对乡镇工青妇群众组织的领导;负责乡镇党的统战工作;负责乡镇和机关党员教育管理工作;负责乡镇武装部工作及完成市委交办的其他工作任务。

(二)部门决算单位构成 

津市市毛里湖镇为独立的行政单位,属于一级预算单位,根据编委核定,本单位内设机构:党政综合办公室、经济发展办公室、生态建设和环境保护办公室、社会管理综合治理办公室;事业站所:农业和农村经营管理站、水利管理站、民政劳动保障站、综合文化站、林业管理站、安全生产监督管理站。

人员情况,单位行政人员28人,事业人员35人,年末在职人数63人。

二、津市市毛里湖镇人民政府2018年度部门决算表格

(公开表格附后) 

三、津市市毛里湖镇人民政府2018年度部门决算情况说明 

(一)关于津市市毛里湖镇人民政府2018年度收入支出决算总体情况说明 

2018年总收入2988.73万元。比上年增长1.2%。总支出2988.73万元,比上年增长1.2%。 

(二)关于津市市毛里湖镇人民政府2018年度收入决算情况说明 

2018年本年收入2988.73万元,其中财政拨款收入2988.73万元,占总收入的100%。 

(三)关于津市市毛里湖镇人民政府2018年度支出决算情况说明 

2018年本年支出2988.73万元中,财政拨款支出2988.73万元,占本年支出的100%。

(四)关于津市市毛里湖镇人民政府2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2018年度财政拨款总收入2988.73万元,比上年增加1.2%,均为一般公共预算财政拨款收入。财政拨款总支出2988.73万元,比上年增加1.2%,均为一般公共预算财政拨款支出。

(五)关于津市市毛里湖镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出2988.73万元,比上年增加1.2%。 

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出238.15万元,占本年财政拨款支出2988.73万元的12.54%;文化体育与传媒支出123.77万元,占本年支出的24.14%;社会保障和就业支出5万元,占本年支出的0.0016%;城乡社区支出145.93万元,占本年支出的0.048%;农林水支出1547.20万元,占本年支出的51%;交通运输支出5万元,占本年支出的0.001%;年支出的0.23%;其他支出5万元,占本年支出的0.001%。

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数2483.73万元,年初预算数基本持平,其中基本支出决算数2363.85万元,与年初预算数基本持平;项目支出决算数119.88万元,年初预算安排的差额主要是安慈高速征地拆迁补偿款。

(六)关于津市市毛里湖镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

本年基本支出2363.84万元,占本年支出的95.9%。基本支出中人员经费1530.26万元,占基本支出2363.84万元的65%,日常公用经费833.58万元,占基本支出的36%。 

(七)关于毛里湖镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2018年三公经费支出10万元;比年初预算15万元下降76%其中:因公出国(境)支出没有发生额,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出5万元,比年初预算5万元持平,公务接待费支出5万元,比年初预算10万元下降50%,“三公”经费中公务接待费下降的主要原因是厉行节约,降低开支。公务用车购置及运行维护费下降明显的主要原因是减少出库及规范公务用车。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。本年无因公出国(境)费和公务用车购置费支出,公务用车支出全部为运行维护等方面的支出,年末车辆保有量1台。全年公务接待240批次,2450人次。

(八)关于津市市毛里湖镇人民政府2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

1.政府性基金预算收入决算总体情况。

我镇2018年政府性基金预算收入5万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年政府性基金预算支出5万元。用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。    

(九)其他重要事项

1.机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费    506.28万元,比上年553.92万元下降9.13%,下降的主要原因有:严控开支(见部门决算报表--填报说明附表--部门决算相关信息统计表)

2. 政府采购支出情况。2018年度我单位采购支出总额   1415.09万元,其中政府采购货物支出3.1万元,工程支出 1411.99万元,服务支出0万元。

3.国有资产占用情况。截止2018年12月31日,我单位共有车辆1辆。

4.预算绩效情况的说明。根据《湖南省财政厅关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(湘财绩〔2019〕2号)精神,我单位对部门整体支出绩效开展了自评,绩效评价结果显示,我单位2018年度绩效目标完成较好,在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。财政管理水平进一步提升,收支结构进一步优化,运行管理进一步加强,管理基础进一步夯实 。

四、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

      附件2018年度部门决算公开表.xls


终审:毛里湖管理员
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