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索引号: JS104-20200525-000000 发布机构:
发文日期: 2020-05-25 主题分类: 财政信息
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毛里湖镇人民政府2020年部门预算公开

来源:毛里湖镇 发布时间:2020-05-25 浏览次数: 【字体:

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第一部分2020年部门预算说明

第二部分2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12 、财政拨款收支总体情况表

13 、一般公共预算支出情况表

14 、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21 、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22 、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23 、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24 、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算

经济分类)

27、专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表



第一部分:毛里湖镇人民政府2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

(一)职能职责

镇党委的主要职责

镇党委是党在农村的基层组织,是全镇各种组织和各项工作的领导核心。其主要职责是:

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决议。

2.讨论决定本镇经济社会发展的重大问题。

3.加强自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

4.按照干部管理权限,搞好镇村干部的管理教育、培训、推荐、选拔、任免、考核和奖惩工作。

5.领导本镇社会主义民主法制建设、精神文明建设、社会管理综治维稳和计划生育工作。

6.领导本镇基层政权和群众组织,引导群众有序参与基层事务管理,切实保障公民的合法权益,培育扶持和依法管理基层社会组织,完善生活自治功能。

7.承办市委、市政府交办的其他事项。

镇政府的主要职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定,镇政府的主要职责是:

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规,贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定,执行镇人民代表大会的决议。

2.对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

3.编制本镇国民经济和社会发展中、长期规划和年度计划,并组织实施,加快城乡一体化发展;编制并执行财政预算。

4.管理本行政区域经济和教育、科学、文化、卫生、体育、民政、计划生育等社会事业的行政工作。

5.负责辖区内行政执法工作,严格按照法律规定的权限和程序履行职责,维护经济社会秩序,健全利益协调和纠纷调处机制,及时化解矛盾,维护社会公平正义,确保社会稳定。

6.指导、支持和帮助村民委员会工作。

7.承办市委、市政府交办的其他事项。

2、机构设置

根据编委核定,本单位内设机构6个:党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安建设和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室,社会事务办公室。事业站所6个:农林综合服务站、水利管理站、综合文化站、民政和社会保障站、安全生产监督管理站、退役军人服务站,均属股级公益一类事业单位。另设执法机构一个:综合行政执法大队,属正股级单位。

二、部门预算单位构成

津市市毛里湖镇人民政府为独立的行政单位,属于一级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即我镇政府本级预算。我镇2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出,所以公开的附件21、22表均为空。收入包括一般公共预算拨款、财政专户管理的非税收入拨款(补助)、上级补助收入;支出包括保障镇政府基本运行的经费,项目支出,事业单位经营服务支出。

(一)收入预算:2020年年初预算数5221.8万元,其中,一般公共预算拨款1140.8万元(经费拨款979.95万元, 常规性追加拨款(补助)160.85万元),财政专户管理的非税收入拨款(补助)2076万元,上级补助收入2005万元。收入较去年减少1696.43万元,其中一般公共预算拨款增加135.27万元,财政专户管理的非税收入拨款(补助)减少2527.8万元,上级补助收入增加2005万元,其他收入减少1308.9万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数5221.8万元,其中,一般公共服务5221.8万元。支出较去年减少1696.43万元,其中基本支出增加422.37万元,项目支出减少2118.8万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1140.8万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年基本支出年初预算数为708.8万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年项目支出年初预算数为432万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:对附属单位的补助支出432万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款708.8万元,比2019年预算减少296.73万元,下降29.5%。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为10万元,其中,公务接待费5万元,公务用车购置及运行费5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费5万元),因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少5万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况:2020年本部门会议费预算8万元,拟召开经济工作会、毛里湖镇一届人大八次会议等会议,主要包含总结上年工作、部署下年工作,选举副镇长等内容;培训费预算4.5万元,拟开展党建联络员、网格员等培训,主要内容为对全镇党建联络员、网格员培训。维修维护费预算665万元,拟对办公楼进行维修改造。

4、政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额4081万元,其中,政府采购货物预算61万元,政府采购工程预算3920万元,政府采购服务预算100万元。

5、国有资产占用使用情况说明:截至2019年12月31日,共有车辆2辆,一辆为一般公务用车,一辆为消防车。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为5221.8万元,其中,基本支出1704.8万元,项目支出3085万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


附件:毛里湖镇人民政府2020年部门预算表.xls


终审:毛里湖管理员
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