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发文日期: 2017-05-09 主题分类: 财政信息
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津市市毛里湖镇2017年部门预算编制说明

来源:本站原创 发布时间:2017-05-09 浏览次数: 【字体:

一、基本情况

毛里湖镇地处津市远郊,辖区共有11个行政村,四个居委会。全镇总人口45900人,耕地面积5.6万亩。毛里湖镇人民政府主要职责是发展地方经济,维护地方民生,保稳定,促和谐。

二、机构设置情况

   2017年度预算编制范围包括各级预算单位1个。无二级预算单位。2017年财政所实有人数5名(其中行政编制5人),2017年财政供养人数71人(其中财政拨款开支29人,财政补助开支人数42人)。

三、部门收支总体情况

2017年部门预算编报范围包括机关的收入、支出及专项资金安排情况。收入既包括一般公共预算拨款和财政专户管理的非税收入,又包括上级补助收入等;支出既包括保障机关基本运行的经费,也包括乡镇下辖的村居和站所。

1.收入预算。2017年年初预算数3801.42万元,其中,一般公共预算财政拨款867.2万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款1240.22万元,上级补助收入1694万元。

2.支出预算。2017年年初预算数3801.42万元,其中,一般公共服务831.76万元,文化体育与传媒支出5万元,社会保障和就业支出54万元,城乡社区支出1497.66万元,农林水支出1113万元,商业服务等支出12万元,住房保障支出288万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2017年一般公共预算拨款收入867.2万元,具体安排情况如下:

1.基本支出: 2017年一般公共预算基本支出867.2万元,其中:人员经费337.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、激励人员经济补助、奖金、社会保障缴费;公用经费143.91万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、公务接待、劳务费等;对个人和家庭的补助77.5万元,主要包括:退休津补贴、遗属生活补助、住房公积金;对附属单位补助支出308万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.单位运行经费。2017年毛里湖镇运行经费财政拨款预算143.91万元,较2016年预算增加0.94万元,增长0.01%。

2.三公经费预算情况。2017年毛里湖镇“三公”经费预算16万元,其中:公务接待支出8万元,公务用车购置及运行支出8万元(公车运行维护费8万元)。

3.国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日,毛里湖镇共有车辆3台,其中:公务车辆1台,其他车辆2台。


                                              津市市毛里湖镇人民政府 

                                                   2017年2月28日


毛里湖镇预算公开表格.xls

终审:毛里湖管理员
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