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发文日期: 2018-04-25 主题分类: 财政信息
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毛里湖镇2017年度部门决算公开

来源:毛里湖镇 发布时间:2018-04-25 浏览次数: 【字体:

一、单位概况  

(一)主要职能 

负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规,执行上级党委的决定和命令;负责对毛里湖镇实施政治、思想和方针政策的领导;负责乡镇的思想政治工作和精神文明建设;负责乡镇社会治安综合治理工作;负责乡镇党风廉政建设;负责乡镇干部工作;负责乡镇基层党组织和乡镇机关支部的建设;负责对乡镇工青妇群众组织的领导;负责乡镇党的统战工作;负责乡镇和机关党员教育管理工作;负责乡镇武装部工作及完成市委交办的其他工作任务。

(二)部门决算单位构成 

机构情况。内设机构:党政综合办公室、经济发展办公室、生态建设和环境保护办公室、社会管理综合治理办公室;事业站所:农业和农村经营管理站、水利管理站、民政劳动保障站、综合文化站、林业管理站、安全生产监督管理站、财政所。

人员情况,单位行政人员30人,事业人员36人,年末在职人数66人。

二、毛里湖镇2017年度部门决算表 

(公开表格附后) 

三、毛里湖镇2017年度部门决算情况说明 

(一)2017年度收入支出决算总体情况 

2017年总收入3063.16万元。比上年增长22.75%。总支出2975.5万元,比上年增长24.09%。 

(二)2017年度收入决算情况 

2017年本年收入2965.5万元,其中财政拨款收入2965.5万元,占总收入的100%。 

(三)2017年度支出决算情况 

2017年本年支出2975.5万元中,财政拨款支出2975.5万元,占本年支出的100%。

(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2017年度财政拨款总收入2965.5万元,比上年增加18.84%,其中:一般公共预算财政拨款收入2960.5万元;政府性基金预算财政拨款收入5万元。财政拨款总支出2975.5万元,比上年增加24.09%,其中:一般公共预算财政拨款支出2970.5万元;政府性基金预算财政拨款支出5万元。

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出2970.5万元,比上年增加18.84%。 

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出702.8万元,占本年财政拨款支出2975.5万元的23.6%;国防支出15万元,占本年财政拨款支出的0.5%;文化体育与传媒支出56.5万元,占本年财政拨款支出的1.9%;社会保障和就业支出19.57万元,占本年财政拨款支出的0.66%;城乡社区支出38万元,占本年财政拨款支出的1.28%;节能环保支出136.4万元,占本年财政拨款支出的4.59%;住房保障支出70万元,占本年财政拨款支出的2.36%;农林水支出1910.21万元,占本年财政拨款支出的64.3%;交通运输支出10万元,占本年财政拨款支出的0.33%;商业服务业等支出7万元,占本年支出的0.23%。

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数2970.5万元,比年初预算数2561.2万元增加86%。其中基本支出决算数2830.8万元,比年初预算数2421.5万元增加85.3%;项目支出决算数139.7万元,与年初预算数139.7万元相等。与年初预算安排的差额主要是棚改结帐款。

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

本年基本支出2830.8万元,占本年支出的95.3%。基本支出中人员经费2018.63万元,占基本支出2830.8万元的71.31%,日常公用经费812.17万元,占基本支出的28.69%。 

(七)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出12.35万元;与年初预算12.35万元持平;与上年13万元比减少了5%。其中:因公出国(境)支出没有发生额,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出6.65万元,与年初预算6.65万元持平,与上年7万元比减少了5%;公务接待费支出5.7万元,与年初预算5.7万元持平,比上年6万元减少了5%。“三公”经费中公务接待费略有下降的主要原因是减少接待。公务用车购置及运行维护费下降明显的主要原因是减少出库。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。本年无因公出国(境)费和公务用车购置费支出,公务用车支出全部为运行维护等方面的支出,年末车辆保有量1台。全年公务接待286批次,732人次。

(八)2017年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

1.政府性基金预算收入支出决算总体情况。

我镇2017年政府性基金预算收入支出5万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年政府性基金预算支出5万元,用于专项债务利息支出

(九)其他重要事项

1.机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费    812.17万元,比上年394.12万元增加了106.07%,上升的主要原因有:人员增加。

 2.国有资产占用情况。截止2017年12月31日,我单位共有一般公务用车1辆。

3、政府采购支出情况:2017年度我镇政府采购支出总额2041.46万元,其中政府采购货物374.51万元、工程支出1649.15万元、服务支出17.8万元。

四、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。


附件:2017年部门决算公开表格201808021802584485.xls

终审:毛里湖管理员
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