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发文日期: 2018-04-24 主题分类: 财政信息
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三洲驿街道办事处2018年部门预算编制说明及预算公开表格

来源:本站原创 发布时间:2018-04-24 浏览次数: 【字体:

一、单位职能职责

街道机关要贯彻落实党和国家在城市社区的各项方针政策和法律法规,做好社区居民群众工作。现阶段应主要围绕促进经济发展、增加居民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理履行职能。按照中央和省、市有关文件精神,进一步加强民政、社会保障、文化综合服务、食品安全监管、社会管理、综治维稳等工作,并在内设机构或事业站所的主要职责中予以明确。

二、机构设置情况

根据编委核定,从预算单位构成看,我单位部门预算既包括办事处机关本级预算,下设民政和劳动保障站、计划生育技术服务所、综治办、社区工作站,财政所,还包括下属的七个社区居民委员会。

三、部门收支总体情况

按综合预算的原则,三洲驿街道办事处2018年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。我单位2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入,有纳入专户管理的非税收入拨款收入;没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入。支出既包括财政经费拨款安排的支出,也包括纳入预算管理的非税收入拨款安排的支出,还包括上级补助收入安排的支出。主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

三洲驿街道办事处2018年收支总预算681.37万元。

(一)收入预算: 2018年年初预算数681.37万元,其中:经费拨款381.37万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款200万元,上级拨款100万元,2018年收入预算较去年增加60.07万元,主要是经费拨款增加40.07万元。

(二)支出预算:2018年年初预算681.37万元,其中,一般公共服务615.26万元,社会保障和就业47.4万元,住房保障支出18.71万元。支出较去年增加60.07万元,主要是基本支出增加60.07万元,项目支出中基本建设增加60万元。

2018年一般公共预算拨款收入681.37万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年基本支出年初预算数为427.37万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为254万元,是指办事处对7个社区的支出154万元,对惠民等基本建设项目支出100万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年 5个内设股室以及事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款381.37万元,比2017年预算增加40.07万元,上升11.74%。主要是基本建设支出增列了预算。

2三公经费预算

2018三公经费预算数为12万元,其中,公务接待费12万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2018年三公经费预算与2017年持平。

3、政府采购情况

2018年我办政府采购预算总额100万元,其中,其中,政府采购货物预算30万元,政府采购服务预算70万元。

4.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,三洲驿街道办事处共有车辆0台,其中:应急专用车辆0台,其他车辆0台。

5.绩效目标设置情况

三洲驿街道办事处2018年单位整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款681.37万元。

五、名词解释

1.基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      附件: 三洲驿街道部门预算公开表格2018.xlsx


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