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发文日期: 2019-08-15 主题分类: 财政信息
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三洲驿街道办事处2018年部门决算编制说明及决算公开表格

来源: 发布时间:2019-08-15 浏览次数: 【字体:

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  第一部分  津市市三洲驿街道办事处单位概况 

  一、部门职责 

  二、机构设置 

  第二部分  津市市三洲驿街道办事处2018年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分  津市市三洲驿街道办事处2018年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  二、收入决算情况说明 

  三、支出决算情况说明 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 

  八、政府性基金预算收入支出决算情况说明 

  九、其他重要事项的情况说明 

  第四部分名称解释 

一、单位概况

(一)部门职责

三洲驿街道办事处主要负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规,执行上级党委的决定和命令;负责对街道办事处实施政治、思想和方针政策的领导;负责街道的思想政治工作和精神文明建设;负责街道社会治安综合治理工作;负责街道党风廉政建设;负责街道干部工作;负责社区基层党组织和街道机关支部的建设;负责对社区工青妇群众组织的领导;负责街道党的统战工作;负责社区和机关党员教育管理工作;负责街道武装部工作及完成市委交办的其他工作任务。

(二)机构设置

   三洲驿街道办事处为独立核算的行政事业单位,属一级预算单位。根据编委核定,我街道下设党政综合办公室、社会管理综治维稳办公室、计划生育监督管理所、财政所、民政和劳动保障站、综合文化站、社区工作站,还包括下属的后湖社区、城隍庙社区、柏枝林社区、三洲街社区、桥北社区、护市社区、蔡家河社区七个社区居民委员会。

二、三洲驿街道办事处2018年部门决算表

(一)、收入支出决算总表

(二)、收入决算表 

(三)、支出决算表

(四)、财政拨款收入支出决算总表

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

三、三洲驿街道办事处2018年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度总收入803.79万元,比上年增加49.51%。总支出800.79万元,比上年增加49.65%。

(二)收入决算情况说明

2018年本年总收入803.79万元。其中:公共预算财政拨款收入802.29万元,占总收入的99.81%;年初结转和结余收入1.5万元,占总收入的0.19%。

(三)支出决算情况说明 

2018年本年支出800.79万元。其中:一般公共预算财政拨款支出790.79万元,占本年支出的98.75%;政府性基金预算财政拨款10万元,占本年支出的1.25%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款总收入802.29万元,比上年增加49.51%。财政拨款总支出800.79万元,其中:一般公共预算财政拨款支出790.79万元,占本年支出的98.75%;政府性基金预算财政拨款10万元,占本年支出的1.25%。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

.财政拨款支出决算总体情况。其中:一般公共预算财政拨款支出790.79万元,占本年支出的98.75%;政府性基金预算财政拨款10万元,占本年支出的1.25%,与上年相比增加了6.81万元,增幅达213.48%。

.财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出381.68万元,占本年财政拨款支出的47.66%;文化体育与传媒支出20万元,占本年财政拨款支出的2.50%;社会保障和就业支出17.01万元,占本年财政拨款支出的2.12%;节能环保支出110万元,占本年财政拨款支出的13.73%;城乡社区支出107.71万元,占本年财政拨款支出的13.45%;农林水支出154.39万元,占本年财政拨款支出20.54%。政府性基金预算财政拨款支出10万元,此资金为公益彩票基金安排的收入,全部用于公益事业,占政府性基金预算财政拨款支出的100%。

.财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数800.79万元,比年初预算681.37万元增加17.53%。其中基本支出决算数530.89万元,占总支出的67.54%;项目支出决算数259.90万元,占总支出的32.46%,与上年相比增加242万元,增幅1351.95%,主要原因为项目增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出530.89万元,占本年一般公共预算财政拨款总支出的67.54%。其中人员经费182.64万元,占基本支出的33.77%;日常公用经费348.25万元,占基本支出的66.23%。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 

. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年“三公”经费支出4.5万元,比年初预算5万元下降10%,和上年4.5万元决算数持平。其中:公务接待费支出4.5万元,比年初预算5万元减少10%,和上年4.5万元决算数持平。“三公”经费中公务接待费与上年持平的主要原因是严控了公务接待。

.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。本年无因公出国(境)费和公务用车购置费及运行维护支出。全年公务接待200批次,400人次。

(八)关于三洲驿街道办事处2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

.政府性基金预算收入支出决算总体情况。

政府性基金预算财政拨款收入10万元,支出10万元,收支持平。

.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

政府性基金预算财政拨款支出10万元,此资金为公益彩票基金安排的收入,全部用于公益事业。

 

(九)其他重要事项的情况说明

.机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费530.89万元,比上年514.19万元上升3.25%。上升的主要原因有:人员增加引起的经费增长。(见部门决算报表--填报说明附表--部门决算相关信息统计表)

.政府采购支出情况。2018年度我办政府采购支出总额100万元,其中政府采购货物支出5万元、工程支出70万元、服务支出25万元。

.国有资产占用情况。截止2018年12月31日,我办共有车辆0辆,行政执法用车0台,一般公务用车0台;单位价值50万元以上通用设备0台。

4.预算绩效情况说明。总体来说,我办预算执行情况较好,运转正常。2018年度我办预算总额为681.37万元,决算支出总额为800.79万元,决算超预算119.42万元。主要原因有两个:2018年决算较年初预算人数增加5人,引起工资、五险一金刚性支出增加40万元;办事处在年初预算的基础上加大了对辖区综合治理力度,较年初预算增加支出79.42万元,用于环境卫生整治、河湖清理、精准扶贫、综治维稳、禁赌禁毒、扫黑除恶等。

 

四、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。



 

201908231120508861.xls



终审:津市市三洲驿街道办事处
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