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发文日期: 2019-04-04 主题分类: 财政信息
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汪家桥街道办事处 2019年部门预算编制说明

来源: 发布时间:2019-04-04 浏览次数: 【字体:

津市市汪家桥街道办事处

2019年部门预算编制说明

 

目录

第一部分:

  津市市汪家桥街道办事处2019年部门预算说明 

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1.收入预算。

2.支出预算。

四、一般公共预算拨款收支情况

1.基本支出。

2.项目支出。

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分:

  部门预算公开的表格情况

  1、部门收支总体情况表

  2、部门收入总体情况表

  3、部门支出总体情况表

 4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

  5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

  6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

  7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

  8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

  9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

  10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

  11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

  12、财政拨款收支总体情况表

  13、一般公共预算支出情况表

  14、一般公共预算基本支出情况表

  15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

  16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

  17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

  18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

  19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

  20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

  21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

  22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

  23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

  26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

  27、省级专项资金清单

  28、一般公共预算“三公”经费预算表

  29、项目支出绩效目标表

  30、整体支出绩效目标表

一、部门基本情况

1、职能职责:

街道机关要贯彻落实党和国家在城市社区的各项方针政策和法律法规,做好社区居民群众工作。现阶段应主要围绕促进经济发展、增加居民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理履行职能。按照中央和省、市有关文件精神,进一步加强民政、社会保障、文化综合服务、食品安全监管、社会管理、综治维稳等工作,并在内设机构或事业站所的主要职责中予以明确。

2、机构设置:

根据编委核定,从预算单位构成看,我单位部门预算既包括办事处机关本级预算,下设民政和劳动保障站、卫生计划生育监督管理所、农业技术推广服务站、综合文化站、社区工作站、财政所,还包括下属的五个社区居民委员会。

二、部门预算单位构成

根据《津市市财政局关于做好2019年部门预算公开工作的通知》我单位纳入2019年部门预算编制范围。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则,汪家桥街道办事处2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、一般公共预算补助收入。支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括部门预决算公开经费等专项资金;主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出等支出。

没有政府性基金预算拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、国有资本经营预算安排的支出。

汪家桥街道办事处2019年收支总预算2277.36万元。

1.收入预算。2019年收入预算2277.36万元,其中,一般公共预算拨款426.58万元,占18.7%,财政专户管理的非税收入拨款30万元,占1.3%,一般公共预算补助收入1820.78万元,占80%。2019年收入预算较上年增加135.88万元,增长6.3%,主要原因:增加了针织厂片区棚改项目资金。

2.支出预算。2019年支出预算2277.36万元,其中,基本支出542.86万元,占23.8%;项目支出1734.5万元,占76.2%。主要包括社会保障和就业支出62.15万元, 卫生健康支出13.96万元, 住房保障支出36.14万元,农林水支出135万元。2019年支出预算较上年增加135.88万元,增长6.3%,主要原因:新增了针织厂片区棚改项目的支出。

四、一般公共预算拨款收支情况

2019年一般公共预算拨款收入426.58万元,支出包括:社会保障和就业支出62.15万元,占14.6%;住房保障支出36.14万元,占8.5%;农林水支出135万元,占31.7%。2019年一般公共预算拨款规模较上年减少38.43万元,减少8.3%,其中人员经费增加56.58万元,主要原因是工资、津补贴、社会保险缴费支出增加;对个人和家庭的补助支出减少118万元,主要原因是退休人员归口人社部门统一管理;商品和服务支出减少2.01万元,主要原因是厉行节约;项目支出增加25万元,主要原因是社区低线运转经费增加。具体安排情况如下:

1.基本支出:汪家桥街道办事处2019年一般公共预算基本支出426.58 万元,其中:人员经费223.81万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、生活补贴;公用经费65.67万元,包括:公务费、物业管理费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、专项业务支出等等。

2.项目支出:汪家桥街道办事处2019年一般公共预算项目支出135万元,其中社区低线运转经费,主要用于五个社区低线运转。

五、“三公”经费预算情况

2019年汪家桥街道办事处“三公”经费预算5万元,其中:公务接待支出5万元。 2019年“三公”经费预算较上年减少3万元,减少3.75%。其减少原因是厉行节约,进一步压缩“三公”经费。

六、政府性基金预算拨款收支情况

汪家桥街道办事处2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关(单位)运行经费。2019年汪家桥街道办事处运行经费财政拨款预算426.58万元,较上年预算减少38.43万元,减少8.3%。其原因为人员减少,退休人员统归人社局管理。

2.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,津市市汪家桥街道办事处共有车辆0台,其中:应急专用车辆0台,其他车辆0台。

3.政府采购情况。2019年汪家桥街道办事处政府采购预算总额1599.5万元,其中:政府采购货物预算59.5万元、政府采购工程预算1540 万元。

4.绩效目标设置情况。2018年津市市汪家桥街道办事处整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款426.58万元,其中:项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万元。2019年津市市汪家桥街道办事处整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款426.58万元,其中:项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万。

八、名词解释

1.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关(单位)运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


终审:津市市汪家桥街道办事处
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