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发文日期: 2020-05-11 主题分类: 财政信息
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津市市襄阳街街道办事处2020年部门预算公开

来源:三 办 发布时间:2020-05-11 浏览次数: 【字体:

津市市襄阳街街道办事处

2020年部门预算公开

 

目录 

 

第一部分2020年部门预算说明

第二部分2020年部门预算表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门支出总表(按部门预算经济分类)

5.部门支出总表(按政府预算经济分类)

6.基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7.基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8.基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9.基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12.财政拨款收支总体情况表

13.一般公共预算支出情况表

14.一般公共预算基本支出情况表

15.一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17.一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18.一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19.一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20.一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21.政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22.政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25.一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27.专项资金预算汇总表

28.一般公共预算“三公”经费预算表

29.项目支出绩效目标表

30.整体支出绩效目标表

 

 

第一部分:

津市市襄阳街街道办事处

2020年部门预算说明

 

一、部门基本情况

1.职能职责:

街道机关要贯彻落实党和国家在城市社区的各项方针政策和法律法规,做好社区居民群众工作。现阶段应主要围绕促进经济发展、增加居民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理履行职能。按照中央和省、市有关文件精神,进一步加强民政、社会保障、文化综合服务、食品安全监管、社会管理、综治维稳等工作,并在内设机构或事业站所的主要职责中予以明确。

2.机构设置:

根据编委核定,从预算单位构成看,我单位部门预算既包括办事处机关本级预算,下设民政和劳动保障站、卫生计划生育监督管理所、农业技术推广服务站、综合文化站、社区工作站、财政所。下属单位有襄阳社区、阳由社区、盐矿社区、古大同社区、荷花社区、澧阳社区、汤家湖社区。

二、部门预算单位构成

根据《津市市财政局关于做好2020年部门预算公开工作的通知》我单位纳入2020年部门预算编制范围的只有本级预算,无二级预算单位。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则,襄阳街街道办事处2020年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、一般公共预算补助收入。支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括部门预决算公开经费等专项资金;主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出等支出。

没有政府性基金预算拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、国有资本经营预算安排的支出。

襄阳街街道办事处2020年收支总预算1557.25万元。

(一)收入预算:2020年收入预算1557.25万元,其中,一般公共预算拨款589.31万元,占37.84%,财政专户管理的非税收入拨款967.94万元,占62.16%,一般公共预算补助收入0万元,占0%。2020年收入预算较上年增加581.41万元,增长59.58%,主要原因:增加了老旧小区改造项目资金。

(二)支出预算:2020年支出预算1557.25万元,其中,基本支出509.15万元,占32.69%;项目支出1048.1万元,占67.31%。主要包括工资性福利支出370.23万元,商品和服务支出127.79万元,对个人家庭的补助11.13万元,资本性支出817.1万元,对附属单位补助支出231万元。2020年支出预算较上年增加581.41万元,增长59.58%,主要原因:新增了老旧小区改造的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入589.31万元,支出包括:包括工资性福利支出273.02万元,占46.32%;商品和服务支出82.79万元,占14%;对个人家庭的补助2.5万元,占0.49%;对附属单位的补助支出231万元,占39.19%。2020年一般公共预算拨款规模较上年增加56.52万元,增加10.6%,其中人员经费增加7.79万元,主要原因是工资、津补贴、社会保险缴费支出增加;商品和服务支出增加6.53万元,主要原因是工会会费、党建经费、福利费增加;项目支出增加42万元,主要原因是社区低线运转经费增加。具体安排情况如下:

(一)基本支出:襄阳街街道办事处2020年一般公共预算基本支出358.31 万元,其中:人员经费275.52万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、生活补贴;公用经费82.79万元,包括:公务费、物业管理费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、专项业务支出等等。

(二)项目支出:襄阳街街道办事处2020年一般公共预算项目支出231万元,其中社区低线运转经费,主要用于七个社区低线运转。

、政府性基金预算拨款收支情况

襄阳街街道办事处2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

1.机关(单位)运行经费。2020年襄阳街街道办事处运行经费财政拨款预算589.31万元,较上年预算增加56.52万元,增加10.6%。其原因为人员经费增加。

2.“三公”经费预算

2020年襄阳街街道办事处“三公”经费预算2万元,其中:公务接待支出2万元,公务用车运行维护费0万元。 2020年“三公”经费预算比上年增加0%,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。

3.一般性支出情况:2020年本单位会议费预算1万元,拟召开辖区范围内的各单位安全生产、综治维稳调度会等,人数约100人次,主要包含传达市里各项会议精神,加强各单位职责;培训费预算5万元,拟开展辖区各单位安全生产业务培训会议、下岗再就业人员技能培训班、各线块的业务培训讲座等,人数5000人次,主要内容为对本辖区范围内各单位加强安全生产意识、下岗再就业人员提供技能培训等。

4.政府采购情况

2020年襄阳街街道办事处政府采购预算总额817.1万元,其中:政府采购货物预算17.1万元、政府采购工程预算800万元。

5.国有资产占有使用情况说明:截至2019年12月31日,津市市襄阳街街道办事处共有车辆0台,其中:应急专用车辆0台,其他车辆0台。

6.预算绩效目标说明:2019年津市市襄阳街街道办事处整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款532.79万元,其中:项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万元。2020年津市市襄阳街街道办事处整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款589.31万元,其中:项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万。

、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

202005291651224209.xls


 

 


终审:津市市襄阳街街道办事处
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