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发文日期: 2018-05-10 主题分类: 财政信息
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津市市襄阳街街道办事处2018年部门预算编制说明

来源:本站原创 发布时间:2018-05-10 浏览次数: 【字体:

津市市襄阳街街道办事处2018年部门预算编制说明

 

 一、单位职能职责

负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规,执行上级党委的决定和命令;负责对街道办事处实施政治、思想和方针政策的领导;负责街道的思想政治工作和精神文明建设;负责街道社会治安综合治理工作;负责街道党风廉政建设;负责街道干部工作;负责社区基层党组织和街道机关支部的建设;负责对社区工青妇群众组织的领导;负责街道党的统战工作;负责社区和机关党员教育管理工作;负责街道武装部工作及完成市委交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

1、机构情况。内设机构:党政办公室、财政所、安监站、综治信访办,事业站所:计生站、农林站、水电站、民政劳动保障办站、文化站。

    2、.人员情况,单位行政人员21人,事业人员22人,退休人员37人。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算编报范围包括办事处的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,又包括上级补助收入等;支出既包括机关基本运行的经费,也包括专项经费。

襄阳街街道办事处2018年收支总预算702.56万元。

(一)收入预算:2018年年初预算数702.56万元,其中,经费拨款451.41万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 146.15万元,其他补助收入105万元。收入较去年增加68.4万元,主要是经费拨款增加31.32万元,纳入一般公共预算管理的非税收入增加12.08万元,其他补助收入增加25万元。

(二)支出预算:2018年年初预算数702.56万元,其中,一般公共服务449.94万元,社会保障和就业     74.59万元,住房保障24.03万元。城乡社区支出154万元。基本支出较去年增加33.4万元,城乡社区支出较去年增加35万元。

2018年一般公共预算拨款收入451.41万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年基本支出年初预算数为493.56万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二)项目支出:2018年项目支出年初预算数209万元主要是对附属单位补助支出及资本性支出。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年街道办事处运行经费当年一般公共预算拨款为451.41万元,比2017年预算增加31.32万元,增加7%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为5万元,其中,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3万元),因公出国(境)费0万元。2018“三公”经费预算较2017年减少3万元,主要是厉行节约,进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额255万元,其中,政府采购货物预算55万元,政府采购服务预算200万元。

 4.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日,市财政局共有车辆0台,其中:应急专用车辆0台,其他车辆0台。

五、名词解释

1.基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

      

                                                                     2018年2月6日

襄阳街办事处2018年部门预算公开表格.xlsx


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