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发文日期: 2019-04-04 主题分类: 财政信息
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津市市襄阳街街道办事处 2019年部门预算编制说明

来源: 发布时间:2019-04-04 浏览次数: 【字体:

津市市襄阳街街道办事处 2019年部门预算编制说明

目录

第一部分:

  津市市襄阳街街道办事处2019年部门预算说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1.收入预算。

2.支出预算。

四、一般公共预算拨款收支情况

1.基本支出。

2.项目支出。

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分:

  部门预算公开的表格情况

  1.部门收支总体情况表

  2.部门收入总体情况表

  3.部门支出总体情况表

 4.部门支出总表(按部门预算经济分类)

  5.部门支出总表(按政府预算经济分类)

  6.省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

  7.省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

  8.省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

  9.省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

  10.省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

  11.省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

  12.财政拨款收支总体情况表

  13.一般公共预算支出情况表

  14.一般公共预算基本支出情况表

  15.一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

  16.一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

  17.一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

  18.一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

  19.一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

  20.一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

  21.政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

  22.政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

  23.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  24.纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  25.一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

  26.一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

  27.省级专项资金清单

  28.一般公共预算“三公”经费预算表

  29.项目支出绩效目标表

  30.整体支出绩效目标表

 

一、部门基本情况

1.职能职责:贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施;负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作,发动辖区单位和群众保护环境,开展爱国卫生运动;动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作,制定并实施社区建设和年度计划;负责社区集体经济组织的监督管理工作;负责辖区内普法教育作及安全生产相关和消防工作的指导、监督;负责做好辖区内综治、信访、维稳及人口和计划生育工作;负责街道武装工作及辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作;负责做好森林防火、防汛、防旱、征地和拆迁、抢险救灾等工作;完成市委市政府及上级各部门交办的其他工作任务。

2.机构设置情况:津市市襄阳街街道办事处部门预算只有本级预算,无下属单位或机构,内设机构:党政办公室、财政所、安监站、综治信访办,事业站所:计生站、农林站、水电站、民政劳动保障办站、文化站。

二、部门预算单位构成

根据《津市市财政局关于做好2019年部门预算公开工作的通知》我单位纳入2019年部门预算编制范围的只有本级预算,无二级预算单位。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则,襄阳街街道办事处2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款。支出包括保障单位基本运行的经费等支出。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

襄阳街街道办事处2019年收支总预算989.84万元。

1.收入预算。2019年收入预算989.84万元,其中,一般公共预算拨款532.79万元,占 53.8%(经费拨款532.79万元,占100%;纳入预算管理的非税收入拨款0万元,占0%)。政府性基金预算拨款0万元,占0%。财政专户管理的非税收入拨款(补助)420.05万元,占42.4%。上级补助收入37万元,占3.8%(一般公共预算补助37万元,占100%,政府性基金补助0万元,占0%)。2019年收入预算较上年增加 287.28万元,增长40.89%,主要原因是:1、经费拨款增加81.38万元,对人员的工资及福利支出增多。2、财政专户管理的非税收入拨款(补助)增加273.9万元,原因是对本单位2019年的日常公用支出有增多的预算。3、上级补助收入减少68万元,原因是上级的专项补助减少。

2.支出预算。2019年支出预算989.84万元,其中,基本支出484.39万元,占48.9%;项目支出505.45万元,占51.1%。主要包括社会保障和就业支出50.52万元,卫生健康支出12.9万元, 住房保障支出21.66万元,对村民委员会和村党支部的补助支出189万元。2019年支出预算较上年增加 287.28万元,增长40.89%,主要原因是对本辖区盐矿居委会、汤家湖居委会、荷花居委会的道路改造项目共计181.63万元,以及对办事处机关大院改造105.65万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2019年一般公共预算拨款收入532.79万元,支出包括:社会保障和就业支出50.52万元,占9.5%;住房保障支出21.66万元,占4%;城乡社区支出189万元,占35%。2019年一般公共预算拨款规模较上年增加81.38万元,增长17.9%,其中人员经费增加46.38万元,主要原因是工资、津补贴、社会保险缴费支出增加;项目支出增加35万元,主要原因是对附属单位补助增加。具体安排情况如下:

1.基本支出:津市市襄阳街街道办事处2019年一般公共预算基本支出532.79 万元,其中:人员经费265.54万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、生活补贴;公用经费76.26万元,包括:公务费、物业管理费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、专项业务支出等等;对个人和家庭补助1.99万元。

2.项目支出:津市市襄阳街街道办事处2019年一般公共预算项目支出189万元,其中对附属单位的补助189万元,主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

五、“三公”经费预算情况

2019年津市市襄阳街街道办事处“三公”经费预算2万元,其中:公务接待支出2万元,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行支出0万元(公务用车购置费0万元、公车运行维护费0万元)。2019年“三公”经费预算较上年减少3万元,减少60%,主要原因是厉行节约,加强控制支出。

六、政府性基金预算拨款收支情况

津市市襄阳街街道办事处2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关(单位)运行经费。2019年津市市襄阳街街道办事处运行经费财政拨款预算 532.79万元,较上年预算增加81.38万元,增长18%。其原因为运行成本增加。

2.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,津市市襄阳街街道办事处共有车辆0台,其中:应急专用车辆0台,其他车辆0台。

3.政府采购情况。2019年津市市襄阳街街道办事处政府采购预算金额319.45万元,其中,政府采购货物预算18.05万元、政府采购工程预算294.4万元、政府采购服务预算4万元。

4.绩效目标设置情况。2018年津市市襄阳街街道办事处整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款451.41万元,其中:项目绩效目标涉及一般公共预算拨款154万元。2019年津市市襄阳街街道办事处整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款532.79万元,其中:项目绩效目标涉及一般公共预算拨款189万。

八、名词解释

1.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关(单位)运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 


终审:津市市襄阳街街道办事处
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