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发文日期: 2017-07-19 主题分类: 财政信息
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津市市嘉山管理处2016年部门决算说明

来源:本站原创 发布时间:2017-07-19 浏览次数: 【字体:

一、单位概况 

(一)主要职能 

为嘉山风景区的建设提供服务。主要负责嘉山风景区规划,嘉山风景区开发,嘉山风景区管理。

(二)部门决算单位构成 

2016年度决算编制范围为嘉山管理处1个。无二级预算单位。单位年末人数9人,其中在职人员8人,退休人员1人。

二、嘉山管理处2016年部门决算表部门决算表

(公开表格附后) 

三、嘉山管理处2016年部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入58.91万元。比上年增长17.82%。总支出58.91万元,比上年增长17.82%。 

(二)2016年度收入决算情况 

2016年本年收入58.91万元,其中财政拨款收入58.91万元,占总收入的100%,其他收入(纳入专户管理的非税收入拨款)0万元,占总收入的0%。 

(三)2016年度支出决算情况 

2016年本年支出58.91万元中,财政拨款支出58.91万元,占本年支出的100%。纳入专户管理的非税收入拨款支出0万元,占本年支出的0%。 

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入58.91万元,比上年增加17.82%,均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出58.91万元,比上年增加17.82%,均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出。 

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出58.91万元,比上年增加17.82%。 

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出46.15万元,占本年财政拨款支出58.91万元的78.84%;教育支出0万元,占本年支出的0%;社会保障和就业支出3.95万元,占本年支出的6.70%;医疗卫生与计划生育支出0万元,占本年支出的0%;住房保障支出0万元,占本年支出的0%;农林水支出9万元,占本年支出的15.28%;资源勘探信息、商业服务业等支出12.76万元,占本年支出的21.66%。 

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数58.91万元,比年初预算数50万元增加17.82%。其中基本支出决算数58.91万元,比年初预算数50万元增加17.82%;项目支出决算数0万元,比年初预算数0万元增加0%。与年初预算安排的差额主要是工作人员增加。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

本年基本支出58.91万元,占本年支出的100%。基本支出中人员经费46.15万元,占基本支出58.91万元的78.34%,日常公用经费12.76万元,占基本支出的21.66%。 

(七)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出1.8万元,比年初预算2万元减少10%,比上年2.2万元减少8%。其中:因公出国(境)费支出0万元,比年初预算0万元减少0%,比上年0万元减少%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,比年初预算0万元减少0%,比上年0万元减少%;公务接待费支出1.8万元,比年初预算2万元减少10%,比上年2.2万元减少8%。三公经费支出下降主要是公务接待费支出减少。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。与公务出国费支出相关的出国(境)团组0个,累计0人次。本年公务用车购置费支出0万元,年末车辆保有量0台。与公务接待支出相关的公务接待150批次,900人次。 

(八)2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

  无

(九)其他重要事项 

1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出58.91万元,比上年50万元增加17.82%。主要原因工作人员调入。

2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。         

3、国有资产占用情况。截至2016  年12 月31 日,本部门共有车辆0辆,均为一般公务用车;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。 

4、预算绩效情况的说明。

预算财政拨款收入能维持单位基本支出。

四、名词解释 

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

津市嘉山管理处2016年度部门决算公开表格(全套8张表).xls

 

 

 


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