津市市交通建设质量安全监督管理所2018年部门预算公开

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津市市交通建设质量安全监督管理所2018年部门预算公开说明

一、单位职能职责

津市市交通建设质量安全监督管理所为津市市交通运输局主管的具有行政职能的正科级事业单位，具体负责本辖区内在建交通工程的质量安全监督和行业监督管理工作。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，我部门预算只包括本级预算，下设办公室3个，所属事业单位 0个，全部纳入2018年部门预算编制范围。

三、部门收支总体情况

按综合预算的原则,市财政局2018年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为经费拨款、常规性追加补助、纳入预算管理的非税收入拨款补助等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括国库集中支付信息系统运行维护、政府债务管理、部门预决算公开经费等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入、也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

市财政局2018年收支总预算万元。

（一）收入预算：2018年年初预算数166.55万元，其中，经费拨款70.09万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元，常规性追加拨款61.78万元，上级补助收入34.68万元。收入较去年增加40.91万元，主要是经费拨款增加9.13万元，常规性追加拨款增加31.78万元，上级补助追加34.68万元。

（二）支出预算：2018年年初预算数131.87万元，其中，一般公共服务0万元，社会保障和就业0万元，医疗卫生与计划生育0万元，住房保障0万元，交通运输支出166.55万元。支出较去年增加90.96万元，主要是基本支出增加81.22万元，项目支出增加0万元。

2018年一般公共预算拨款收入131.87万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为    131.87万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为    0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年局机关运行经费当年一般公共预算拨款为131.87万元，比2017年预算增加40.91万元，上升31%，主要是人员新进。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少0.5万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额7.3万元，其中，政府采购货物预算7.3万元，政府采购服务预算0万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日，共有车辆1台，其中：应急专用车辆0台，其他车辆1台。

5．绩效目标设置情况。2018年单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款131.87万元。

五、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：                                               津市市交通建设质量安全监督管理所2018年部门预算公开表.xl

 津市市交通建设质量安全监督管理所

2018年2月6日