津市市图书馆2018年部门决算公开

2018年津市市图书馆部门决算参考模板

目 录

第一部分 2018部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 津市市图书馆部门概况

一、部门职责

保存人类文化遗产，开展社会教育，开发智力资源，传递科学情报。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。 津市市图书馆为独立核算的事业单位，属二级预算单位。根据编委核定，我馆下设六个科室，不含下属单位或机构。

（二）决算单位构成。 津市市图书馆为独立核算的事业单位，属二级预算单位。根据编委核定，我馆下设六个科室，不含下属单位或机构。

第二部分2018年部门决算表

部门收支决算总表

部门：津市市图书馆                                                                                                            公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门： 津市市图书馆                                                                                                  公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门：   津市市图书馆                                                                                                      公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：津市市图书馆   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：津市市图书馆                                                                                                   公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：津市市图书馆                                                                                                                  公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：津市市图书馆                                                                                                              公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：津市市图书馆                                                                                                              公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：津市市图书馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计158.38万元，与2017年相比，增加51.8 万元，比上年增加48.6%，主要是因为公用经费的增多。2018年度支出总计150.39万元，与2017年相比，增加37.11 万元，比上年增加33%，主要是因为公用经费的增多

二、收入决算情况说明

本年收入合计158.38万元，其中：财政拨款收入141.38万元，占 89.26  %；上级补助收入 17万元，占 10.74  %；事业收入 0  万元，占  0 %；经营收入  0 万元，占  0 %；附属单位上缴收入  0 万元，占0 %；其他收入 0  万元，占 0  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 150.39 万元，其中：基本支出 134.39  万元，占 89.36%；项目支出 16 万元，占 10.64  %；上缴上级支出 0  万元，占 0  %；经营支出 0 万元，占0 %；对附属单位补助支出 0  万元，占  0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收入总计158.38万元，与2017年相比，增加51.8 万元，比上年增加48.6%，主要是因为公用经费的增多。2018年度财政拨款支出总计150.39万元，与2017年相比，增加37.11 万元，比上年增加33%，主要是因为公用经费的增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出150.39万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加37.11万元，增加33%，主要是因为公用经费的增多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出150.39万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出143.26万元，占95.26%；社会保障和就业支出支出2.3万元，占1.53%;医疗卫生与计划生育支出3.25万元，占2.16%；住房保障支出支出1.58万元，占1.05%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为185.26万元，支出决算数为150.39万元，完成年初预算的81.18%，其中：

1、文化体育与传媒支出。

年初预算为 185.26 万元，支出决算为 150.39 万元，完成年初预算的81.18，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照规定控制预算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出134.39万元，其中：人员经费 82.54万元，占基本支出的61.42%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费51.85万元，占基本支出的 38.58 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.95  万元，支出决算为0.21万元，完成预算的 22.11  %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 0  %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加） 0  万元，减少（增长） 0  %，减少（增长）的主要原因是无。

公务接待费支出预算 0.95  万元，支出决算为 0.21万元，完成预算的 22.11  %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费支出，与上年相比减少 0.74 万元，减少77.89%,减少的主要原因是严格控制三公经费的支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 0 %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费支出，与上年相比减少 0 万元，减少 0  %,主要原因是严格控制三公经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.21 万元，占预算支出 22.11   %,因公出国（境）费支出决算 0  万元，占  0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0  万元，占 0   %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0  万元，全年安排因公出国（境）团组 0  个，累计 0  人次,开支内容包括：

无（活动名称）支出0万元，主要用于无。

2、公务接待费支出决算为 0.21 万元，全年共接待来访团组4个、来宾30人次，主要是公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0  万元，其中：公务用车购置费 0  万元，更新公务用车 0  辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要是公务用车运行维护支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入 0  万元；年初结转和结余 0  万元；支出 0  万元，其中基本支出 0  万元，项目支出 0  万元；年末结转和结余 0  万元。本单位无政府性基金收支。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）

九、关于2018年度预算绩效情况说明

为进一步强化支出责任，落实全过程预算绩效管理要求，本单位预算项目基本信息中，按照市财政局要求设置了整体支出绩效目标，所编报整体支出绩效目标和指标紧密结合本部门工作目标、职责职能，编制中努力做到指向明确，细化量化，合理可行

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出 150.39  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加 185.26  万元，减少 18.82  %。主要原因是：严格按照预算执行支出。（具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费 0  万元，用于召开0会议，人数 0  人，内容为无；开支培训费 0.31  万元，用于开展4培训，人数 200 人，内容为培养阅读兴趣爱好所开展的活动；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0  万元，主要是无。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额 40.5  万元，其中：政府采购货物支出40.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 40.5 万元，占政府采购支出总额的 100  %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0  辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车 0  辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备 0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备0   台（套）。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

  第五部分 附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

投入经费对图书馆服务设施设备进一步升级。同时，在阅读活动开展和文献采购上给予经费倾斜，优化馆藏资源；通过津市市图书馆门户网站、微信公众号、津市市小志愿者微信群、移动图书馆、知航网络图书馆等，让阅读资源更加丰富；用“大阅读”观念拓宽、盘活、贯通全社会阅读资源。会同各中小学组织“图书漂流进校园”，各文明单位开展青年干部阅读分享会、元宵灯谜会，使之成为主战场、主阵地。有效盘活市内各社会办学力量，与津市市业堂画室、广电金话筒艺术传媒学校、女童保护基金团队、新世纪儿童之家等社会培训机构开展活动，让2000多名少儿享受到了快乐而充实的阅读生活。充分聚合津市市广播电视台、新华书店、房地产行业社会力量，在全市所有公办学校500余名少年儿童中组织开展“新天地”杯“故事大王”挑战赛和“你读书我买单”活动，进一步激发广大群众和少年儿童的阅读兴趣。

以传统教育为本。牢牢把握各个传统节日，通过举办专题授课、主题活动，强化传统教育。正月十五元宵灯谜会，将津市本土文化和传统文化有机结合，兼具趣味性和知识性；中秋佳节之际，带领萌芽幼儿园小朋友参观图书馆，并利用电子借阅机内的资源，开展了《民俗系列讲座之中秋节》知识讲座，让孩子们了解中国的传统节日。以兴趣爱好为先。始终坚持以小朋友的需求为导向，邀请了北京超星数图信息技术有限公司的专业老师，针对新版移动图书馆的使用功能，进行现场操作和指导，帮助广大市民下载安装并指导如何使用。活动现场还进行了VR阅读推广“体验火灾现场逃生”，在虚拟场景中，模拟火灾发生及逃生措施。帮助少儿熟悉掌握逃生技能。以社会实践为辅。注重在实践中学习。寒、暑假期间，津市市图书馆组织了50名小志愿者，参加志愿者服务活动。通过帮助他人、参加公益服务活动来充实假日生活。切实加强农家书屋管理人员的岗位业务技能工作，规范农家书屋的日常管理，举办的农家书屋管理员培训班，加强了管理人员对“农家书屋”工程建设相关政策、制度和要求的了解，提高了管理员的业务素质和管理水平。释放广大干群正能量。依托本馆服务阵地，全市广大干群通过“车胤读书节”载体，积极参与“书香家庭”“书香校园”、“文明城市”创建。“十九大主题图书专架”的推出，有效推动了在全市形成学习党的十九大精神的浓厚氛围。《中华人民共和国公共图书馆法》宣传图片展，向广大群众普及公共图书馆法法律知识，增强公民法律意识。“全球津市人健康迎新跑”活动将跑步和公益结合起来，将公益的力量传递给有需要的人。全民参与的带动、辐射和促进作用，成为传播文明、助力和谐社会建设、创建文明城市的基柱。⑤营造宣传推广新氛围。为使工作规范、有效、深入开展下去，津市市图书馆通过网站、微信公众号、电视、报刊等，多层次进行宣传推介，引发媒体广泛关注：截至目前，《中国文化报》上稿1篇；国家数字文化网上稿7篇；湖南文化共享工程11篇；湖南文化厅9篇；常德文明网12篇；《常德日报》2篇；常德文体广新局网站6篇。

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