政府信息公开


索引号: JS101-20200806-000000 发布机构: 津市市财政局
发文日期: 2020-07-10 主题分类: 部门财政预决算
关键词:

2019年度津市市园林管理处 部门决算

来源:财政局 发布时间:2020-07-10 10:30:55 【字体:

 

 

 

 

2019年度

津市市园林管理处  部门决算

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分园林处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分

 

津市市园林管理处

概   况

 

 

 

 

 

一、  部门职责

津市市园林管理处主要负责全市公共绿地的日常维护与管理。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。津市市园林管理处内设机构包括:2019年津市市园林管理处是住建局下属财政预算单位,独立编制机构1个。单位内设科室5个,分别是综合办公室、财务科、督导科、绿化维护公司、绿化工程部。与上年度相比无增减变动。

(二)决算单位构成。津市市园林管理处2019年部门决算汇总公开单位构成包括:津市市园林管理处本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 


 

收入支出决算总表

部门:园林处公开01

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

494.74 

一、一般公共服务支出

14


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

15


三、上级补助收入

3


三、国防支出

16


四、事业收入

4


四、公共安全支出

17


五、经营收入

5


五、教育支出

18


六、附属单位上缴收入

6


七、文化旅游体育与传播支出

19

3 

七、其他收入

7


十一、城乡社区支出

20

487.74 


8


十九、住房保障支出

21

4

本年收入合计

9

494.74 

本年支出合计

22

 494.74

用事业基金弥补收支差额

10


结余分配

23


年初结转和结余

11


年末结转和结余

24



12



25


总计

13

494.74 

总计

26

 494.74

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 


 

收入决算表

部门:园林处公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

494.74 

494.74 







 207

文化旅游体育与传媒支出

3 

3 







 20701

 文化和旅游

3 

3 







 2070108

 文化活动

3 

3 







 212

城乡社区支出

487.74 

487.74 







 21201

城乡社区管理事务

222.22 

222.22 







2120199

其他城乡社区管理事务支出

222.22

222.22







21299

其他城乡社区支出

265.52

265.52







2129901

其他城乡社区支出

265.52

265.52







221

住房保障支出

4

4







22103

城乡社区住宅

4

4







 2210302

 住房公积金管理

4 

4







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



 

 

支出决算表

部门:园林处公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

494.74 

494.74 






 207

文化旅游体育与传媒支出

3 

3 






 20701

 文化和旅游

3 

3 






 2070108

 文化活动

3 

3 






 212

城乡社区支出

487.74 

487.74 






 21201

城乡社区管理事务

222.22 

222.22 






2120199

其他城乡社区管理事务支出

222.22

222.22






21299

其他城乡社区支出

265.52

265.52






2129901

其他城乡社区支出

265.52

265.52






221

住房保障支出

4

4






22103

城乡社区住宅

4

4






 2210302

 住房公积金管理

4 

4






注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:园林处单位                                                                                                                                                单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

494.74 

一、一般公共服务支出

15




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





3


三、国防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19





6


七、文化旅游体育与传播支出

20

3 

 3



7


十一、城乡社区支出

21

487.74 

487.74 



8


十九、住房保障支出

22

4 

4 


本年收入合计

9

494.74 

本年支出合计

23

494.74 

494.74 


年初财政拨款结转和结余

10


年末财政拨款结转和结余

24




一、一般公共预算财政拨款

11



25




二、政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




总计

14

494.74 

总计

28

494.74 

494.74 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:园林处公开05

单位:万元

项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

494.74 

 494.74



 207

文化旅游体育与传媒支出

3 

3 



 20701

 文化和旅游

3 

3 



 2070108

 文化活动

3 

3 



 212

城乡社区支出

487.74 

487.74 



 21201

城乡社区管理事务

222.22 

222.22 



2120199

其他城乡社区管理事务支出

222.22

222.22



21299

其他城乡社区支出

265.52

265.52



2129901

其他城乡社区支出

265.52

265.52



221

住房保障支出

4

4



22103

城乡社区住宅

4

4



 2210302

 住房公积金管理

4 

4



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 463.19463.19

302

商品和服务支出


307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

171.24 171.24

30201

办公费

1 

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

 94.28

30202

印刷费


30702

国外债务付息


30103

奖金

 14.40

30203

咨询费


310

资本性支出


30106

伙食补助费


30204

手续费


31001

房屋建筑物购建


30107

绩效工资

 67.80

30205

水费

1 

31002

办公设备购置


30108

机关事业单位基本养老保险费

 42.74

30206

电费

2 

31003

专用设备购置


30109

职业年金缴费

 21.37

30207

邮电费

 0.5

31005

基础设施建设


30110

职工基本医疗保险缴费

 17.38

30208

取暖费


31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31007

信息网络及软件购置更新


30112

其他社会保障缴费

 4.51

30211

差旅费


31008

物资储备


30113

住房公积金

 29.47

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费

16.55 

31010

安置补助


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助


30215

会议费


31012

拆迁补偿


30301

离休费


30216

培训费


31013

公务用车购置


30302

退休费


30217

公务接待费

0.5 

31019

其他交通工具购置


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31021

文物和陈列品购置


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31022

无形资产购置


30305

生活补助


30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30226

劳务费


399

其他支出


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


39906

赠与


30308

助学金


30228

工会经费


39907

国家赔偿费用支出


30309

奖励金


30229

  福利费


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

7 

39999

  其他支出


30399

对其他个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用








30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

 3




人员经费合计

463.19 463.19

公用经费合计

31.55

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
 
购置费

公务用车
 
运行费

小计

公务用车
 
购置费

公务用车
 
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 8.5




 8

 05



7.5 


 7

 0.5

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:公开08

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计






























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


 


 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2019年度部门决算情况说明


 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计494.74万元。与2018年相比,减少86.85万元,减少14.93%,主要是因为人员减少,公用经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计494.74万元,其中:财政拨款收入494.74万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计494.74万元,其中:基本支出494.74万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计494.74万元,与2018年相比,减少86.85万元,减少14.93%,主要是因为人员减少,公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出494.74元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少86.85万元,减少14.93%,主要是因为人员减少,公用经费减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出494.74万元,主要用于以下方面:城乡社区支出487.74万元,占本年财政拨款支出的98.58%;住房保障支出4万元,占本年财政拨款支出的0.81%;文化旅游体育与传媒支出3万元,占本年财政拨款支出的0.61%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为593.89万元,支出决算数为494.74万元,完成年初预算的83.3%,其中:

1207文化旅游体育与传媒支出

年初预算为0万元,支出决算为3万元,完成年初预算的300%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算中不含此项目经费的收入支出,而决算时增加了此项目的收入支出。

2、212城乡社区支出

年初预算为439.32万元,支出决算为487.74万元,完成年初预算的111.02%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员调整。

3、221住房保障支出

年初预算为62.32万元,支出决算为4万元,完成年初预算的6.42%,决算数小于年初预算数的主要原因是:园林处是差额拨款单位。

4、208社会保障和就业支出

年初预算为75.44万元,支出决算为0万元,完成年初预算的%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算中含此项目经费的收入支出,而决算时不含此项目的收入支出。

5、 210卫生健康支出

年初预算为16.81万元,支出决算为0万元,完成年初预算的%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算中含此项目经费的收入支出,而决算时不含此项目的收入支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出494.74万元,其中:人员经费463.19万元,占基本支出的93.62%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资;公用经费31.55万元,占基本支出的6.38%,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费、其它商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元,支出决算为7.5万元,完成预算的88.24%,其中:

公务接待费支出预算为0.5万元,支出决算为0.5万元,完成预算的100%,决算数和年初预算数相同,与上年相比减少1.5万元,减少75%,减少的主要原因是节约开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元,支出决算为7万元,完成预算的87.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支,与上年相比增加1万元,增长16.67%,增长的主要原因是油费上涨。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.5万元,占6.67%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7万元,占93.33%。其中:

 1因公出国(境)支出没有发生额,与上年相同;

2、公务接待费支出决算为0.5万元,全年共接待来访团组3个、来宾22人次,主要是邻县同行单位来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7万元,其中:公务用车运行维护费7万元,主要是绿化喷洒车支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

      我单位2019年无政府性基金预算收入支出。   

 九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告。(

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出31.55万元,比年初预算数减少64.59万元,降低67.18%。主要原因是:本单位是差额拨款单位。

(二)一般性支出情况

    2019年本部门开支会议费0万元,开支培训费0万元。

(三)政府采购支出情况

     本单位无政府采购情况

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆7辆,其中,特种专业技术用车5辆、其他用车2辆,其他用车主要是工具车。


 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

 四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第五部分

 

附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年度部门整体支出绩效评价报告

      2019年决算收入494.74万元:其中一般公共预算财政拨款494.74万元,无政府性基金预算财政拨款;决算支出494.74万元, 其中基本支出494.744万元,占本年支出的100%。基本支出中人员经费463.19万元,占基本支出的93.62%,比上年减少22.26万元是因为人员减少;日常公用经费31.55万元,占基本支出的6.38%。比上年减少64.59万元。主要原因是本单位是差额拨款单位。

      2019津市园林处担负全市共计约77万的公共绿地(包含2个公园,9个广场)及园林设施的日常维护管理,其中绿地面积50.76万,水体13.36万,铺装5.38万;另外还有8.09万空坪隙地。

     2019年我单位认真做好了所管绿地的保洁除杂、施肥、修剪造型、防虫治病等绿化维护工作。全年对全市乔木修剪1次,刷白1次,病虫害防治5次;满灌修剪12次,病虫害防治8次,除杂12次;灌木修剪12次,病虫害防治8次;乔木树穴板除杂12次,草坪修剪10次,乔灌木及满灌集中施肥2次,渠化岛花卉摆放4次,约12000盆,除杂8次,施肥4次。维持了良好的市容市貌,得到了广大市民的好评。

 


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