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索引号: JS101-20200806-000000 发布机构: 津市市财政局
发文日期: 2020-07-10 主题分类: 部门财政预决算
关键词:

2019年度津市市农业农村局部门决算

来源:财政局 发布时间:2020-07-10 10:30:57 【字体:

 

 

 

 

2019年度

津市市农业农村局

部门决算

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分津市市农业农村局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分

 

津市市农业农村局

单位概况

 

 

 

 

 

 

一、  部门职责

(一)贯彻执行中央、省、常德市有关农业和农村经济工作的方针和政策、法律法规、组织拟定种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等各产业(以下简称农业)发展战略、中长期发展规划并指导实施,参与研究提出深化农村经济体制改革的政策建议;推进农业依法行政。

(二)指导粮食等主要农产品生产;引导农业产业结构调整和产品品质改善;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产;会同有关部门提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议,参与研究提出农业固定资产投资规模、投资项目和市级财政性资金安排的建议,编报部门预算并组织执行。

(三)提出农业产业保护政策建议,指导农产品加工结构调整、技术创新和服务体系建设;提出促进大宗农产品流通的政策建议;制定大宗农产品与农业投入品市场体系建设规划并指导实施;培育、保护和发展农产品品牌。

(四)依法开展农产品质量安全监督管理工作,根据农业生产技术操作规程指导实施农产品生产;制定并组织实施农产品质量安全监测计划,对生产中或者市场上销售的农产品进行监督抽查;组织指导农业检验检测体系建设;在环境保护部门统一监督指导下,对农业环境保护工作实施具体监督管理。

(五)依法开展农作物种子(种苗)、草种、农药等农业生产资料的行政许可和监督管理;负责有关肥料的监督管理。

(六)负责农作物有害生物防治与植物检疫工作,提出农作物有害生物防治和植物防疫检疫的建议并指导实施。

(七)承担农业防灾减灾的责任,监测、发布农业灾情;组织种子、化肥等救灾物质的储备和调拨;提出农业生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

(八)制定农业科研、农技推广规划、计划和有关政策;会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设,实施科教兴农战略。

(九)会同有关部门拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施。

(十)组织农业资源区划工作,指导农用田、宜农滩头、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。本单位内设科室 14个,所属事业单位6 个,内设股室分别是综调室、办公室、计划规划股、科教组织人事股、农村社会事业促进股、法规股、乡村产业发展股、种植业管理股、农产品质量安全监督管理股、农田建设管理股、农业资源保护与利用股、农业机械化管理股、畜牧渔业股、农村合作经济与改革指导股。

所属事业单位分别是粮油工作站、蚕业工作站、经济作物工作站、植保植检站、土壤肥料工作站、农产品质量安全检验检测中心。

(二)决算单位构成。津市市农业农村局2019年部门决算汇总公开,单位构成包括:津市市农业农村局本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 


 

收入支出决算总表

部门:津市市农业农村局                                                                                                  公开01

                                                                                                                       单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   


1

   


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

12,307.47

一、一般公共服务支出

31

617.60

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、上级补助收入

3


三、国防支出

33


四、事业收入

4


四、公共安全支出

34


五、经营收入

5


五、教育支出

35

20.00

六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

36


七、其他收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37



8


八、社会保障和就业支出

38



9


九、卫生健康支出

39



10


十、节能环保支出

40

1,199.00


11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42

9,685.87


13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49



20


二十、粮油物资储备支出

50

426.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

51



22


二十二、其他支出

52

559.00


23


二十三、债务还本支出

53



24


二十四、债务付息支出

54



25



55


本年收入合计

26

12,307.47

本年支出合计

56

12,507.47

         用事业基金弥补收支差额

27


                结余分配

57


         年初结转和结余

28

200.00

                年末结转和结余

58



29



59


总计

30

12,507.47

总计

60

12,507.47

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



 

收入决算表

部门: 津市市农业农村局                                                                                                      公开02

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

12,307.47

12,307.47







201

一般公共服务支出

617.00

617.00







20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

615.00

615.00







2010302

  一般行政管理事务

615.00

615.00







20110

人力资源事务

2.60

2.60







2011008

  引进人才费用

2.60

2.60







206         

科学技术支出

20.00

20.00







20604     

技术研究与开发

20.00

20.00







2060404

  科技成果转化与扩散

20.00

20.00







211         

节能环保支出

1,199.00

1,199.00







21104     

自然生态保护

1,199.00

1,199.00







2110402

  农村环境保护

1,199.00

1,199.00







213         

农林水支出

9,485.87

9,485.87







21301     

农业

1,479.08

1,479.08







2130101

  行政运行

716.39

716.39







2130106

  科技转化与推广服务

320.00

320.00







2130108

  病虫害控制

29.50

29.50







2130109

  农产品质量安全

50.00

50.00







2130110

  执法监管

5.00

5.00







2130119

  防灾救灾

50.00

50.00







2130124

  农业组织化与产业化经营

19.00

19.00







2130126

  农村公益事业

192.50

192.50







2130135

  农业资源保护修复与利用

28.00

28.00







2130199

  其他农业支出

68.69

68.69







21302     

林业和草原

207.00

207.00







2130212

  湿地保护

207.00

207.00







21303     

水利

2,664.00

2,664.00







2130316

  农田水利

2,664.00

2,664.00







21305     

扶贫

62.00

62.00







2130599

  其他扶贫支出

62.00

62.00







21309     

目标价格补贴

2,049.88

2,049.88







2130901

  棉花目标价格补贴

2,049.88

2,049.88







21399     

其他农林水支出

3,023.91

3,023.91







2139999

  其他农林水支出

3,023.91

3,023.91







222         

粮油物资储备支出

426.00

426.00







22201     

粮油事务

426.00

426.00







2220150

  事业运行

426.00

426.00







229         

其他支出

559.00

559.00







22999     

其他支出

559.00

559.00







2299901

  其他支出

559.00

559.00







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 


 

 

支出决算表

部门: 津市市农业农村局                                                                                                            公开03

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

12,507.47

721.99

11,785.48





201         

一般公共服务支出

617.60

2.60

615.00





20103     

政府办公厅(室)及相关机构事务

615.00


615.00





2010302

  一般行政管理事务

615.00


615.00





20110

人力资源事务

2.60

2.60






2011008

  引进人才费用

2.60

2.60






206         

科学技术支出

20.00


20.00





20604     

技术研究与开发

20.00


20.00





2060404

  科技成果转化与扩散

20.00


20.00





211 

节能环保支出

1,199.00


1,199.00





21104     

自然生态保护

1,199.00


1,199.00





2110402

  农村环境保护

1,199.00


1,199.00





213 

农林水支出

9,685.87

716.39

8,969.48





21301     

农业

1,479.08

716.39

762.69





2130101

  行政运行

716.39

716.39






2130106

  科技转化与推广服务

320.00


320.00





2130108

  病虫害控制

29.50


29.50





2130109

  农产品质量安全

50.00


50.00





2130110

  执法监管

5.00


5.00





2130119

  防灾救灾

50.00


50.00





2130124

  农业组织化与产业化经营

19.00


19.00





2130126

  农村公益事业

192.50


192.50





2130135

  农业资源保护修复与利用

28.00


28.00





2130199

  其他农业支出

68.69


68.69





21302

林业和草原

207.00


207.00





2130212

  湿地保护

207.00


207.00





21303     

水利

2,664.00


2,664.00





2130316

  农田水利

2,664.00


2,664.00





21305     

扶贫

62.00


62.00





2130599

  其他扶贫支出

62.00


62.00





21309

目标价格补贴

2,049.88


2,049.88





2130901

  棉花目标价格补贴

2,049.88


2,049.88





21399

其他农林水支出

3,223.91


3,223.91





2139999

  其他农林水支出

3,223.91


3,223.91





222         

粮油物资储备支出

426.00


426.00





22201     

粮油事务

426.00


426.00





2220150

  事业运行

426.00


426.00





229 

其他支出

559.00

3.00

556.00





22999     

其他支出

559.00

3.00

556.00





2299901

  其他支出

559.00

3.00

556.00





注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:津市市农业农村局                                                                                                                                               单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   


1

   


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

12,307.47

一、一般公共服务支出

31

617.60

617.60


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

32





3


三、国防支出

33





4


四、公共安全支出

34





5


五、教育支出

35

20.00

20.00



6


六、科学技术支出

36





7


七、文化旅游体育与传媒支出

37





8


八、社会保障和就业支出

38





9


九、卫生健康支出

39





10


十、节能环保支出

40

1,199.00

1,199.00



11


十一、城乡社区支出

41





12


十二、农林水支出

42

9,685.87

9,685.87



13


十三、交通运输支出

43





14


十四、资源勘探信息等支出

44





15


十五、商业服务业等支出

45





16


十六、金融支出

46





17


十七、援助其他地区支出

47





18



48





19


十八、自然资源海洋气象等支出

49





20


十九、住房保障支出

50





21


二十、粮油物资储备支出

51

426.00

426.00



22


二十一、灾害防治及应急管理支出

52





23


二十二、其他支出

53

559.00

559.00



24


二十三、债务还本支出

54





25


二十四、债务付息支出

55




本年收入合计

26

12,307.47 

本年支出合计

56

12,507.47

12,507.47


年初财政拨款结转和结余

27

200.00

年末财政拨款结转和结余

57




一、一般公共预算财政拨款

28

200.00


58




二、政府性基金预算财政拨款

29



59




总计

30

12,507.47 

总计

60

12,507.47

 12,507.47


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:津市市农业农村局                                                                                                        公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

12,507.47

721.99

11,785.48


201           

一般公共服务支出

617.60

2.60

615.00


20103     

政府办公厅(室)及相关机构事务

615.00


615.00


2010302

  一般行政管理事务

615.00


615.00


20110     

人力资源事务

2.60

2.60



2011008

  引进人才费用

2.60

2.60



206         

科学技术支出

20.00


20.00


20604     

技术研究与开发

20.00


20.00


2060404

  科技成果转化与扩散

20.00


20.00


211         

节能环保支出

1,199.00


1,199.00


21104     

自然生态保护

1,199.00


1,199.00


2110402

  农村环境保护

1,199.00


1,199.00


213         

农林水支出

9,685.87

716.39

8,969.48


21301     

农业

1,479.08

716.39

762.69


2130101

  行政运行

716.39

716.39

0.00


2130106

  科技转化与推广服务

320.00

0.00

320.00


2130108

  病虫害控制

29.50

0.00

29.50


2130109

  农产品质量安全

50.00

0.00

50.00


2130110

  执法监管

5.00

0.00

5.00


2130119

  防灾救灾

50.00

0.00

50.00


2130124

  农业组织化与产业化经营

19.00

0.00

19.00


2130126

  农村公益事业

192.50

0.00

192.50


2130135

  农业资源保护修复与利用

28.00

0.00

28.00


2130199

  其他农业支出

68.69

0.00

68.69


21302

林业和草原

207.00

0.00

207.00


2130212

  湿地保护

207.00

0.00

207.00


21303

水利

2,664.00

0.00

2,664.00


2130316

  农田水利

2,664.00

0.00

2,664.00


21305

扶贫

62.00

0.00

62.00


2130599

  其他扶贫支出

62.00

0.00

62.00


21309

目标价格补贴

2,049.88

0.00

2,049.88


2130901

  棉花目标价格补贴

2,049.88

0.00

2,049.88


21399

其他农林水支出

3,223.91

0.00

3,223.91


2139999

  其他农林水支出

3,223.91

0.00

3,223.91


222

粮油物资储备支出

426.00

0.00

426.00


22201

粮油事务

426.00

0.00

426.00


2220150

  事业运行

426.00

0.00

426.00


229

其他支出

559.00

3.00

556.00


22999

其他支出

559.00

3.00

556.00


2299901

  其他支出

559.00

3.00

556.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 津市市农业农村局                                                                                                                  公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

620.94

302

商品和服务支出

81.61

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

250.61

30201

  办公费


30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

204.95

30202

  印刷费


30702

  国外债务付息


30103

  奖金

0.86

30203

  咨询费


310

资本性支出


30106

  伙食补助费

13.57

30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资

32.79

30205

  水费

5.63

31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险费

60.09

30206

  电费

4.53

31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费


31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

23.99

30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费


30211

  差旅费

13.76

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

12.63

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出

21.46

30214

  租赁费

3.50

31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

19.44

30215

  会议费


31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费

0.16

31013

  公务用车购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费

22.22

31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金

2.66

30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助

10.57

30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费

5.09

399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


39906

  赠与


30308

  助学金

2.00

30228

  工会经费

10.00

39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金

1.00

30229

  福利费


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

7.92

39999

  其他支出


30399

  对其他个人和家庭的补助支出

3.22

30239

  其他交通费用

8.28







30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

0.54




人员经费合计

640.38

公用经费合计

81.61

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 津市市农业农村局                                                                                                              公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
 
购置费

公务用车
 
运行费

小计

公务用车
 
购置费

公务用车
 
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 30.45

0

 3

 0

 3

 27.45

 30.14

 0

 7.92

 0

 7.92

 22.22

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:津市市农业农村局                                                                                                             公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计








 无






















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)



 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2019年度部门决算情况说明


 

 

一、收入支出决算总体情况说明

关于本单位2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入12307.47万元,上年结转收入200万元,共计12507.47万元,比上年增加9051.34万元,增长277.98%,要是因为项目收入增长9168.28万。2019年度总支出12507.47万元,比上年增加7985.83万元,增长176.61%,主要是因为项目支出增长7902.78万元。本年项目资金无结转。

二、收入决算情况说明

本年收入合计12307.47万元,其中财政拨款收入12307.47万元,占总收入的100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计12507.47万元,按经济分类:基本支出721.99万元,占总支出的5.77%,项目支出11785.48万元,占总支出的94.23%;按功能分类:一般公共服务支出617.6万元,占总支出的4.94%,科学技术支出20万元,占总支出的0.16%,节能环保支出1199万元,占总支出的9.59%,农林水支出9685.87万元,占总支出的77.44%,粮油物资储备支出426万元,占总支出的3.41%,其他支出559万元,占总支出的4.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款总收入12307.47万元,比上年增加277.98%,主要是因为一般公共预算收入增加9051.34万元。财政拨款总支出12507.47万元,比上年增加176.52%,主要是因为一般公共预算支出增加7984.34万元。                 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出12507.47万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加7984.34万元,增长176.52%,主要是因为项目支出比上年增加7902.78万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出12507.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出617.6万元,占本年财政拨款支出的4.93%;科学技术支出20万元,占本年财政拨款支出的0.16%;节能环保支出1199万元,占本年财政拨款支出的9.59%;农林水支出9685.87万元,占本年财政拨款支出的77.44%;粮油物资储备支出426万元,占本年财政拨款支出的3.4%;其他支出559万元,占本年财政拨款支出的4.47%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2134.5万元,支出决算数为12507.47万元,完成年初预算的585.97%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)  一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为615万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未做预算安排。

2、一般公共服务(类)人力资源事务(款) 引进人才费用(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2.6万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未做预算安排。

3、科学技术支出(类)技术研究与开发(款) 科技成果转化与扩散(项)。

年初预算为0万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未做预算安排。

4、节能环保支出(类)自然生态保护(款)  农村环境保护(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1199万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未做预算安排。

5、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。

年初预算为1910.70万元,支出决算为716.39万元,完成年初预算的37.49%,决算数小于年初预算数的主要原因是:节约公用经费,主要用于专项支出。 

6、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为320万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未做预算安排。

7、农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)。

年初预算为0万元,支出决算为29.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未做预算安排。

8、农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)。

年初预算为0万元,支出决算为50万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未做预算安排。

9、农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未做预算安排。

10、农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项)。

年初预算为0万元,支出决算为50万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未做预算安排。

11、农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)。

年初预算为0万元,支出决算为19万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未做预算安排。

12、农林水支出(类)农业(款) 农村公益事业(项)。

年初预算为0万元,支出决算为192.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未做预算安排。

13、农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)。

年初预算为0万元,支出决算为28万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未做预算安排。

14、农林水支出(类)农业(款)  其他农业支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为68.69万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未做预算安排。

15、农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项)。

年初预算为0万元,支出决算为207万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未做预算安排。

16、农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2664万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未做预算安排。

17、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为62万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未做预算安排。

18、农林水支出(类)目标价格补贴(款)棉花目标价格补贴(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2049.88万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未做预算安排。

19、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3223.91万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未做预算安排。

20、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)事业运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为426万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未做预算安排。

21、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为559万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未做预算安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出721.99万元,其中:人员经费640.38万元,占基本支出的88.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费81.61万元,占基本支出的11.3%,主要包括水费、电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为30.45万元,支出决算为30.14万元,完成预算的98.98%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无因公出国(境)人员。

公务接待费支出预算为27.45万元,支出决算为22.22万元,完成预算的80.95%,决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支,对公接待减少,与上年相比减少2.5万元,减少10.11%,减少的主要原因是节约开支,对公接待减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元,支出决算为7.92万元,完成预算的264%,决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员下乡工作,需公务用车,与上年相比减少0.98万元,减少10.98%,减少的主要原因是公务用车减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算22.22万元,占73.72%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.92万元,占26.28%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为22.22万元,全年共接待来访团组55个、来宾1150人次,主要是上级调研、上级检查工作、专项业务对接等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.92万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费7.92万元,主要是公务用车加油及运行费支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为二辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位2019年度部门整体预算收入2134.5万元,其中公共财政拨款839.5万元,其他资金1295万元。部门整体预算支出2134.5万元,其中基本支出721.5万元,项目支出1413万元。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出81.61万元,比年初预算数增加1.02万元,增长1.25%。主要原因是:津市市农业开发办公室合并至本单位,使本单位机关运行经费支出增加。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费10万元,用于召开专项工作会议,人数894人,内容为农业农村工作会议;开支培训费70.16万元,用于开展专项工作培训,人数7863人,内容为新型职业农民培育,农技改革与推广学历提升,扶贫农业技术培训等;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度无政府采购支出。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,执法执勤用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是科技下乡专用车;单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。


 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释


 

 

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

 


 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件


 

 

2019年津市市农业农村局部门整体支出绩效报告

 

一、部门概况

(一)机构及人员情况

津市市农业农村局是财政全额拨款的正科级行政单位,本单位内设科室 14个,所属事业单位6 个,内设股室分别是综调室、办公室、计划规划股、科教组织人事股、农村社会事业促进股、法规股、乡村产业发展股、种植业管理股、农产品质量安全监督管理股、农田建设管理股、农业资源保护与利用股、农业机械化管理股、畜牧渔业股、农村合作经济与改革指导股。本单位编制合计75人,其中行政及参公编制23人,事业编制50人,工勤编制2人;实有编制合计61人,其中行政及参公编制22人,事业编制37人,工勤编制2人。

(二)单位主要职责

1、贯彻执行中央、省、常德市有关农业和农村经济工作的方针政策、法律法规;组织拟定种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业(以下简称农业)发展战略、中长期发展规划并指导实施,参与研究提出深化农村经济体制改革的政策建议;推进农业依法行政。

2、指导粮食等主要农产品生产;引导农业产业结构调整和产品品质改善;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产;会同有关部门提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议,参与研究提出农业固定资产投资规模、投资项目和市级财政性资金安排的建议,编报部门预算并组织执行。

3、提出农业产业保护政策建议,指导农产品加工结构调整、技术创新和服务体系建设;提出促进大宗农产品流通的政策建议;制定大宗农产品与农业投入品市场体系建设规划并指导实施;培育、保护和发展农产品品牌。

4、依法开展农产品质量安全监督管理工作,根据农业生产技术操作规程指导实施农产品生产;制定并组织实施农产品质量安全监测计划,对生产中或者市场上销售的农产品进行监督抽查;组织指导农业检验检测体系建设;在环境保护部门统一监督指导下,对农业环境保护工作实施具体监督管理。

5、依法开展农作物种子(种苗)、草种、农药等农业生产资料的行政许可和监督管理;负责有关肥料的监督管理;会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准和地方标准。

6、负责农作物有害生物防治与植物检疫工作,提出农作物有害生物防治和植物防疫检疫的建议并指导实施;组织指导植保植检体系建设;组织指导农作物有害生物测报防治、植物检疫性有害生物普查防控;依法承担引进农作物种子(种苗)检疫工作。

7、承担农业防灾减灾的责任,监测、发布农业灾情;组织种子、化肥等救灾物资的储备和调拨;提出农业生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

8、制定农业科研、农技推广规划、计划和有关政策;会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设,实施科教兴农战略;组织重大科研和技术推广项目的遴选。组织实施农业科研、成果转化、科技示范和技术推广;负责农业科技成果管理;指导农技推广体系改革与建设;负责农业植物新品种保护;负责农业转基因生物安全监督管理。

9、会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施;指导农业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程;承担农村劳动力转移就业培训工作;会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

10、组织农业资源区划工作,指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理;拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,依法管理耕地质量;运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

11、制订并实施农业生态建设规划;指导农业生物质产业(不含沼气)发展和农业节能减排;承担指导农业面源污染治理有关工作;对农产品产地安全实行分类管理;指导生态农业、循环农业建设;牵头管理外来物种。

12、组织拟订全市蔬菜产业发展政策规划并组织实施,指导、协调全市蔬菜生产、销售和科研工作。

13、负责重大畜牧渔业和农业机械化投资项目实施的指导监督;负责重大畜牧渔业和农机执法的指导监督。

14、组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作;指导农产品出口基地建设。

15、管理农业经济信息,监测分析农业经济运行,开展相关农业统计工作;负责农业信息化体系建设,指导农业信息服务。

16、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

(一)部门整体支出情况

2019年本年收入12307.47万元,其中公共预算财政拨款收入12307.47万元,上年结转收入200万元,共计12507.47万元;本年支出12507.47万元,其中基本支出完成721.99万元:人员经费640.38万元(单位职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、各类保险费、对个人和家庭补助等),公用经费81.61万元(水电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、车辆运行费、其他商品服务支出等),行政事业项目支出11785.48万元,主要用于对农户、农企管理费、产业扶贫补贴、农业技术推广服务、植物病虫防治、治理、农作物安全管控,达标检测、农业种植和耕地保护复垦修复等项目。

(二)部门预算收支决算情况

2019年度财政拨款总收入12307.47万元,比上年增加277.98%,其中一般公共预算财政拨款收入12307.47万元。财政拨款总支出12507.47万元,比上年增加176.61%,其中一般公共预算财政拨款支出12507.47万元。其中基本支出决算数721.99万元,比年初预算721.5万元增加0.07%;项目支出决算数11785.48万元,比年初预算1413万元增加734.08%。与年初预算安排差异较大的主要原因是:项目资金预算过少。

(三)“三公经费”支出使用和管理情况

2019年“三公”经费支出30.14万元,比年初预算30.45万元下降1.02%,比上年33.61万元下降10.34%。其中:因公出国(境)支出没有发生额,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出7.92万元,比年初预算3万元增加164%,比上年8.9万元下降10.98%;公务接待费支出22.22万元,比年初预算27.45万元下降19.05%,比上年24.71万元下降11.21%。“三公”经费中公务接待费略有下降的主要原因是我局严格执行市委市政府有关公务接待的管理规定,减少公务接待支出。公务用车购置及运行维护费下降明显的主要原因是根据公车改革政策,减少公务用车运维费用。

三、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标

2019年重点工作计划。2019年计划完成户厕改造,提高农民生活质量,完成高标准农田建设项目,实现农民人均可支配收入增长12%以上。

(二)2019年度部门绩效目标

1、改善农业生产条件,完成高标准农田建设项目面积2.16万亩。

2、完成户厕改造7800户,带动乡村旅游发展。

四、绩效评价工作情况

绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。按照绩效评价规程要求,第一阶段为前期准备:由办公室、计划财务股牵头,制定了详细的工作方案,明确责任,确定评价指标细则;第二阶段为自评:根据上一阶段任务布置,按照要求展开自评工作,并初拟评价结果;第三阶段为定性终评,由绩效评价小组成员集中查阅相关文件资料和财务凭证,对收集资料进行定量定性分析,综合评议后形成评价结论。为进一步加强预算绩效管理,强化支出责任,提高财政资金使用效益,使有限的财力创造更多的效益。根据《津市市财政局关于明确2020年度预算绩效管理目标任务的通知》要求,召开了专题会议,制定了工作计划,成立了领导小组,评价小组采取自评与部门组织评价两种方式进行评价。在自评的基础上评价小组采取检查基本支出、项目支出有关账目,收集整理支出相关资料,并根据各股室报送的绩效自评材料进行分析,形成评价结论。

五、综合评价结果

根据定量分析及定性分析,综合考评得分为92分。

六、部门整体支出绩效情况

2019年,农业农村工作主要体现在“六大工作”。

(一)全域推进了农村厕所革命。按照现行示范、整村推进的要求,制发了《三格化粪池改(新)建施工技术规范》,对施工队、村镇分管负责人进行集中技术培训,成立了农村改厕工作督导小组,每名班子成员带队对联系镇街的改厕工作实行八包干。同时,为严格确保改厕质量,项目验收聘请第三方机构实施。预计年底全市改厕完成7000户。

(二)全域开展了村庄清洁行动。按照三面五清要求,常态化开展了村庄清洁行动、全域保洁体系建设工作,共清扫、转运各类垃圾、建筑堆物2.5万多吨,清理美化道路494公里,整治农村庭院4700余户,清除违章建筑230处,清理沟渠154km、堰塘210口。

(三)示范提质了村容村貌。按照政府引导、以点带面、群众参与的原则推进屋场建设,出台了《津市市屋场建设实施方案》,明确了屋场建设12三字经的建设标准,建成市级示范屋场12个,32个镇级、村级屋场年底全面建成。重点打造湘北公路等主公路沿线、大关山片和毛里湖片绿色庭院5700余户,整治沿线沟渠35公里。配合推进了绿色存折制度全域推广运行。

(四)全员参与了秸秆禁烧和综合利用。按照班子成员带分管股室包镇街、责任股室全市巡、全局人员全参与的要求,全方位推进秸秆禁烧工作。全市累计立案处罚露天焚烧秸秆违法行为19起,其中简易执法17起,处罚金1300元,公安行政执法一起,处罚金300元,合计共处罚金1600元。综合利用方面,直接粉碎还田3500余亩,收储水稻秸秆2000多吨,推广稻油水旱轮作种植模式15.67万亩。

(五)集中推进了风险防控等工作。对风险防控等工作采取班子成员带分管股室包镇街,全员出动、全力推进。一是大棚房问题整治彻底。共排查763个疑似图斑,发现大棚房问题6处。对排查清理出的6大棚房问题全部如实上报,进行拆除整改,涉及违规占用耕地面积8.55亩。二是退养转产取得成效。全市累计完成转产面积12226.88亩,转产率达100%三是打好了非洲猪瘟阻击战。通过生猪日常排查、泔水管控、流通监管、两场保护等防控措施防控非洲猪瘟,查处违规调运仔猪3批次326头,按照规定全部进行了深埋等无害化处理,旺森、佳和公司投资200万元建立两个洗消中心,截至目前我市未发生一例非洲猪瘟疫情

(六)分块实施了农村项目建设。2019年我局争资任务11000万元,目前到位资金9948万元,年内能圆满完成任务。招商引资任务5000万元,已经与津市市信隆欣茂农业科技有限公司签订合同,总投资6000万元;湖南嘉一食品有限公司拟在高新区嘉一食品原厂区内投资4100万元,已完成招商引资任务。全年实施项目16个,重点实施了高标准农田建设项目、2019年长江经济带农业面源污染治理项目、洞庭湖区化肥农药农业废弃物污染整治示范区建设项目、1万吨果初加工生产线等项目,进一步夯实了农村基础。

七、存在的主要问题

12019年工作经费较紧,有不及时到位现象,故农村改厕完成进度有所延迟。

2、对项目资金开支分类需要进一步科学化、规范化,费用开支和绩效产出测得结果不够准确,需要进一步量化。预算管理、绩效管理、资金管理需要加强。


八、相关建议

1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

 

 

 

 

 


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