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索引号: JS101-20200806-000000 发布机构:
发文日期: 2020-07-10 主题分类: 部门财政预决算
关键词:

2019年度津市市农经站部门决算

来源:财政局 发布时间:2020-07-10 10:30:58 【字体:

 

 

 

 

2019年度

津市市农经站部门决算


 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分农经站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分

 

农经站概况

 

 

 

 

 

 

一、  部门职责

(一)贯彻执行省、常德市有关农村经营管理等方面的方针政策和法律法规,提出深化农村经营体制改革的政策建议并指导实施。

(二)参与农村土地承包合同管理和承包经营权流转工作,承办权限内农村土地承包合同纠纷的调解、仲裁工作。

(三)执导农民专业合作组织、家庭农场的建设与发展参与推进农村集体经济发 展和农村集体经济组织建设。

(四)开展农村经济收支、农民收入、农民专业合作组织与农村集体经济组织运行情况的监测、统计和调查。

(五)承担农民负担监测工作,参与农民负担督查,协助调查涉及农民负担的有关案(事)件,承担市农民负担监督管理领导小组办公室日常工作。

(六)指导全市农村经营服务体系建设。

(七)指导农村集体经济组织的资产管理、财务会计和审计业务。

(八)承办市委、市政府和市农业局交办的其他事项。

 

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。农村经营服务站内设机构包括:农村土地承包仲裁委员会办公室。

(二)决算单位构成。农村经营服务站2019年部门决算汇总公开单位构成包括:农村经营服务站本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 


 

收入支出决算总表

部门:农经站                                                                                                            公开01

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   


1

   


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

359.6101 

一、一般公共服务支出

14

3 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

15


三、上级补助收入

3


三、国防支出

16


四、事业收入

4


四、公共安全支出

17


五、经营收入

5


五、教育支出

18


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

19


七、其他收入

7


七、农林水支出

20

356.6101 


8



21


本年收入合计

9


本年支出合计

22


         用事业基金弥补收支差额

10


                结余分配

23


         年初结转和结余

11

200 

                年末结转和结余

24

 200


12



25


总计

13

559.6101 

总计

26

 559.6101

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



 

收入决算表

部门:农经站                                                                                                                 公开02

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

359.6101 

359.6101 







 201

一般公共服务支出

3 

3 







 20106

财政事务

3 

3 







 2010699

 其他财政事务支出

3 

3 







 213

农林水支出

356.6101 

356.6101 







 21301

农业

296.6101 

296.6101 







 2130101

 行政运行

122.6101 

122.6101 







2130124

农业组织化与产业化经营

60

60







2130199

其他农业支出

114

114







21307

农村综合改革

60

60







2130799

其他农村综合改革支出

60

60







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

支出决算表

部门:  农经站                                                                                                                     公开03

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

359.6101 

125.6101 

234 





201

一般公共服务支出

3 

3 






20106

财政事务

3 

3 






2010699

 其他财政事务支出

3 

3 






213

农林水支出

356.6101

122.6101

234





21301

农业

296.6101

122.6101

174





2130101

 行政运行

122.6101

122.6101






2130124

农业组织化与产业化经营

60 


60 





2130199

其他农业支出

114 


114 





21307

农村综合改革

60


60





2130799

其他农村综合改革支出

60


60














注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:农经站                                                                                                                                                单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   


1

   


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

359.6101 

一、一般公共服务支出

15


3 


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





3


三、国防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19





6


六、科学技术支出

20





7


七、农林水支出

21


356.6101 



8



22




本年收入合计

9

359.6101 

本年支出合计

23


359.6101 


年初财政拨款结转和结余

10

200 

年末财政拨款结转和结余

24


200 


一、一般公共预算财政拨款

11



25




二、政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




总计

14

559.6101 

总计

28


 559.6101


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:农经站                                                                                                                  公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

 359.6101

 125.6101

 234


201

一般公共服务支出

 3

3 



20106

财政事务

 3

3 



2010699

 其他财政事务支出

 3

3 



213

农林水支出

356.6101 

122.6101

234


21301

农业

296.6101 

122.6101

174


2130101

 行政运行

122.6101

122.6101



2130124

农业组织化与产业化经营

60


60 


2130199

其他农业支出

114


114 


21307

农村综合改革

60


60


2130799

其他农村综合改革支出

60


60














注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:农经站                                                                                                                              公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

88.8273

302

商品和服务支出

16.3838

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

30.2580

30201

  办公费

1.3763 

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

23.9652

30202

  印刷费

0.8433

30702

  国外债务付息


30103

  奖金

2.7026

30203

  咨询费


310

资本性支出

1.369

30106

  伙食补助费

3.88

30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资

6.055

30205

  水费

0.2214

31002

  办公设备购置

1.369 

30108

  机关事业单位基本养老保险费

4.2899

30206

  电费

0.442

31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费

1.9245

30207

  邮电费

0.17

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

4.0464

30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费

0.7402 

31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

1.1609 

30211

  差旅费

0.382

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

5.7708

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费

0.946

30213

  维修(护)费

0.4123

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出

3.828

30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

9.03

30215

  会议费

0.4413

31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费

0.6543

31013

  公务用车购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费

0.9191

31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费

0.5

399

其他支出

10

30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费

1.3

39906

  赠与


30308

  助学金

 1.5

30228

  工会经费

4.24

39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金


30229

  福利费


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴

 7

30231

  公务用车运行维护费


39999

  其他支出

10 

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

 0.53

30239

  其他交通费用

0.9533







30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

2.7883




人员经费合计

97.8573

公用经费合计

27.7528

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:农经站                                                                                                                         公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
 
购置费

公务用车
 
运行费

小计

公务用车
 
购置费

公务用车
 
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.5

 0

 0

 0

0 

1.5

 0.9191

 0

0 

 0

 0

 0.9191

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:农经站                                                                                                                            公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计






























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)



 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2019年度部门决算情况说明


 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计359.6101万元。与2018年相比,减少251.7854万元,减少41.18%,主要是因为没有新增项目资金以及项改革基本接近尾声,接待支出及项目服务费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计359.6101万元,其中:财政拨款收入359.6101万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计359.6101万元,其中:基本支出125.6101万元,占34.92%;项目支出234万元,占65.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计359.6101万元,与2018年相比,减少251.7854万元,减少41.18%,主要是因为没有新增项目资金以及项改革基本接近尾声,接待支出及项目服务费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出359.6101万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少251.7854万元,减少41.18%,主要是因为项改革基本接近尾声,接待支出及项目服务费减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出359.6101万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3万元,占0.83%;农林水支出(类)支出356.6101万元,占99.17%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为162.22万元,支出决算数为359.6101万元,完成年初预算的XX%,其中:

1、一般公共服务支出财政事务其他财政事务支出。

年初预算为87.52万元,支出决算为3万元,完成年初预算的3.42%,决算数小于年初预算数的主要原因是:支出减少

2、农林水支出农业行政运行。

年初预算为53万元,支出决算为122.6101万元,完成年初预算的231.33%,决算数大于年初预算数的主要原因是:项目结算支付尾款

3、农林水支出农业农业组织化与产业化经营

年初预算为53万元,支出决算为60万元,完成年初预算的113.2%,决算数大于年初预算数的主要原因是:项目结算支付尾款

4、农林水支出农业其他农业支出

年初预算为53万元,支出决算为114万元,完成年初预算的215.09%,决算数大于年初预算数的主要原因是:项目结算支付尾款

5、农村综合改革其他农村综合改革支出

年初预算为53万元,支出决算为60万元,完成年初预算的113.2%,决算数大于年初预算数的主要原因是:项目结算支付尾款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出125.6101万元,其中:人员经费97.8573万元,占基本支出的77.91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、助学金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费27.7528万元,占基本支出的22.09%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元,支出决算为0.9191万元,完成预算的61.27%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于年初预算数的主要原因是无支出,与上年相比减少0万元,减少0%,减少(增长)的主要原因是无支出。

公务接待费支出预算为1.5万元,支出决算为0.9191万元,完成预算的61.27%,决算数小于年初预算数的主要原因是两项改革接近尾声,与上年相比减少1.2922万元,减少58.44%,减少的主要原因是两项改革接近尾声。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于年初预算数的主要原因是无支出,与上年相比减少0万元,减少0%,减少的主要原因是无支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.9191万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.9191万元,全年共接待来访团组30个、来宾285人次,主要是土地确权、产权制度改革交流与学习及上级督查指导发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……(

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出27.7528万元,比年初预算数增加2.8285万元,增长10.2%。主要原因是:人员增加

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.4413万元,用于召开土地确权、产权制度改革会议,人数345人次左右,内容为土地确权、产权制度改革推进会;开支培训费0.6543万元,用于开展村级财务培训,人数92人,内容为各合作社、村级财务规范化培训。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额7.378万元,其中:政府采购货物支出7.378万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中:授予小微企业合同金额7.348万元,占政府采购支出总额的100%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释


 

一、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

四、机关(单位)运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件


 

 

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

本部门年初预算收入合计1622200元,比上年增加557500元,增长52.4%。主要原因:人头经费增多。其中:一般公共预算财政拨款收入年初预算1622200元比上年增加557500元,增长52.4%。主要原因:人头经费增多。

2019年初预算支出1622200元,比上年增加557500元,增长52.4%。主要原因:人头经费增多。其中:基本支出年初预算1622200元,比上年增加557500元,增长52.4%。主要原因:人头经费增多。

(二)收入支出预算执行情况。

本部门2019年收入实际完成3596101元,比上年减少2517854元,下降41.18%。主要原因:没有新增项目资金。其中:一般公共预算财政拨款收入年初预算3596101元,比上年减少2517854元,下降41.18%。主要原因:没有新增项目资金。

2019年本部门支出3596101元,比上年减少2517854元,下降41.18%。主要原因:两项改革基本接近尾声,接待支出及项目服务费减少。

1.收入支出与预算对比分析。

年初预算:1622200            决算数:3596101

基本支出:1092200            基本支出:1226101                 

人员经费:925200            人员经费:948573

日常公用经费:167000        日常公用经费:277528

项目支出:530000            项目支出:2340000

 

主要原因:人员经费实际支出948573元,比年初预算增长23373元,增长2.52%,工资调标正常涨幅;日常公用经费实际支出277528元,比年初预算增长110528元,增长66.18%,由于临聘人员增多且维修费增多,日常公用经费增多;项目支出实际2340000元,比年初预算增长1810000元,增长341.5%,由于土地确权及产权制度改革工作接近尾声,支付项目结算资金,导致项目支出增长。

2.收入支出结构分析。

年初预算:1622200            决算数:3596101

基本支出:1092200            基本支出:1226101                 

人员经费:925200            人员经费:948573

日常公用经费:167000        日常公用经费:277528

项目支出:530000            项目支出:2340000

 

主要原因:人员经费实际支出948573元,比年初预算增长23373元,增长2.52%,工资调标正常涨幅;日常公用经费实际支出277528元,比年初预算增长110528元,增长66.18%,由于临聘人员增多且维修费增多,日常公用经费增多;项目支出实际2340000元,比年初预算增长1810000元,增长341.5%,由于土地确权及产权制度改革工作接近尾声,支付项目结算资金,导致项目支出增长。

 

3.支出按经济分类科目分析。

(1)“三公”经费支出情况:2019年,“三公经费”完成9191元,比上年减少12922元,下降58.44%。主要原因:项目基本完成,接待费减少。

(2)会议费支出情况:6543元,比上年减少15158元,下降69.85%,主要原因:改革接近尾声,会议费减少。

(3)培训费支出情况:4414元,比上年减少19743元,下降81.73%,主要原因:改革接近尾声,培训费减少。

4.财政拨款收入、支出分析。

分析财政拨款收入、支出总体情况,支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

(三)年末结转和结余情况。

2019年末结余2000000元。

(四)与预算支出相关的其他指标分析。

2019年末资产3103360.48,比上年增加1040469.42元,增加50.43%,变化的主要原因:固定资产增多、货币资金增加。

2019年末负债7102.17元,比上年减少0元。

(五)绩效目标完成情况。

1、产权制度改革基本完成

2、土地确权博通公司技术服务费及牵头技术服务费尾款未结清。

(六)当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

无。

二、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

严格按照政府会计制度行进单位账务处理,认真组织编报本单位部门决算,单位绩效管理工作。

(二)本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

决算及绩效信息公开工作开展很好。

(三)对单位决算管理及报表设计的意见建议。

(四)对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

 


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