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索引号: JS101-20200806-000000 发布机构:
发文日期: 2020-07-10 主题分类: 部门财政预决算
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津市市房地产管理局2019年部门决算公开

来源:财政局 发布时间:2020-07-10 10:30:59 【字体:

津市市房地产管理局2019年部门决算公开

目        录 

 

一、房地产管理局单位概况

(一)主要职能

(二)部门决算单位构成

二、本单位2019年部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、本单位2019年部门决算情况说明

(一)关于本单位2019年度收入支出决算总体情况说明

(二)关于本单位2019年度收入决算情况说明

(三)关于本单位2019年度支出决算情况说明

(四)关于本单位2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于本单位2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于本单位2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于本单位2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)关于本单位2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项

四、名词解释

 

 

 

 

 

 

一、单位概况

(一)部门职能职责

1)贯彻执行国家、省有关房地产业的政策和法律法规,拟订本市房地产管理的办法措施和房地产业与城市住宅建设发展规划,并组织实施。

(2)承担规范全市房地产市场秩序和监督管理房地产市场的责任;负责全市房地产开发经营的管理;负责房地产开发企业资质的审核和报批;负责房地产开发项目的审核工作;负责商品房(预)销售管理;参与城镇土地使用权出让、转让和开发利用工作;负责全市房屋价格信息采集和公布工作。

(3)承担全市房屋产权产籍管理的责任;指导全市房屋产权登记发证工作;负责城区国有直管公房管理;负责全市房地产交易管理、房产档案管理和房屋租赁管理。

(4)负责国有土地上房屋征收与补偿;负责市城区旧城改造和棚户区改造;负责房屋安全鉴定、白蚁防治管理;负责房地产咨询、评估、经纪、测绘等中介服务市场的管理,负责有关房屋中介服务机构资质的审核和报批工作。

(5)承担指导全市物业管理的责任;承办全市物业服务企业资质审核、报批发证工作;指导全市物业服务招投标工作和新建小区配套验收工作;规范和监督物业服务管理行为。

(6)贯彻落实国家、省关于推进城镇住房制度改革的方针、政策和措施;负责拟订全市住房制度改革的方案并组织实施。

(7)指导监督全市房屋维修资金的归集和使用管理工作。

(8)负责房地产市场管理的行政执法工作。

(9)负责指导市房地产业协会工作。

(10)承办市委、市政府交办的其他事项。

 (二)部门决算单位构成

房管局为独立核算的事业单位,属一级预算单位。根据编委核定,我局下设7个科室:办公室、人事股(监察室与其合署办公)、财务股、法制股(津市市房政稽查大队)、产权产籍股、房改和中介市场管理股(房屋安全鉴定办公室、市住房制度改革办公室)、房地产市场监管和物业管理股。不含下属单位。

二、本单位2019年部门决算表格

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

三、本单位2019年部门决算情况说明

(一)关于本单位2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入372.01万元,比上年减40.07万元,下降9.72%。主要原因是:严控单位行政运行经费支出总支出435.48万元,比上年增29.28万元,增长7.21%;变化的主要原因是其他支出交通事故赔偿21.9万元

(二)关于本单位2019年度收入决算情况说明

2019年收入实际完成372.01万元,比上年减40.07万元,下降9.72%。其中:一般公共预算财政拨款收入完成372.01万元,占总收入的100%其他收入(纳入专户管理的非税收入拨款)0万元,占总收入的0%。变化的主要原因是严控单位行政运行经费支出

(三)关于本单位2019年度支出决算情况说明

2019年本年支出435.48万元(含上年结转拨款63.47万元)其中:一般公共预算财政拨款(含上年结转拨款63.47万元)435.48万元,占本年支出100%。比上年增29.28万元,增长7.21%;变化的主要原因是其他支出交通事故赔偿21.9万元。项目支出0万元,比上年增减0万元,增长(下降)0%。

(四)关于本单位2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年本单位财政拨款收入:基本支出372.01万元,其中: 人员经费193.49万元,占总收入51.95%,公务经费支出178.73万元,占总收入48.05%。项目拨款收入0万元。

本年财政拨款支出:基本支出435.48万元(含上年结转拨款63.47万元),其中:工资福利支出202.78万元,占总支出46.56%,商品服务支出170.34万元,占总支出39.12%,对个人和家庭补助支出53.97万元,占总支出12.39%,资本性支出8.39万元,占总支出1.93%。项目支出0万元。

(五)关于本单位2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出435.48万元,比上年增加29.28万元,增加比率7.12%,变化的主要原因是其他支出交通事故赔偿21.9万元

2、财政拨款支出决算结构情况。本年度一般公共预算财政拨款总支出435.48万元,按功能科目分类,一般公共服务支出4.3万元,占本年财政拨款支出的1%;教育支出0万元,占本年财政拨款支出的0%;社会保障和就业支出0万元,占本年财政拨款支出的0%;医疗卫生与计划生育支出0万元,占本年财政拨款支出的0%;节能环保支出0万元,占本年财政拨款支出的0%;城乡社区支出264.96万元,占本年财政拨款支出的60.8%;农林水支出0万元,占本年财政拨款支出的0%;交通运输支出0万元,占本年财政拨款支出的0%;住房保障支出144.32万元,占本年财政拨款支出的33.1%;其他支出21.9万元,占本年财政拨款支出的5.1%。

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数435.48万元(含上年结转拨款63.47万元)实际支出比本年预算增加71.53万元,增加比率19.6%,。其中基本支出决算数435.48万元,比本年预算增加71.53万元,增加比率19.6%,项目支出决算数0万元,比年初预算30万元减少30万元。与年初预算安排差异主要原因是人员经费社会保障缴费增加支出和其他支出交通事故赔偿21.9万元。

(六)关于本单位2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年财政拨款支出:基本支出435.48万元(含上年结转拨款63.47万元),其中:工资福利支出202.78万元,占总支出46.56%,商品服务支出170.34万元,占总支出39.12%,对个人和家庭补助支出53.97万元,占总支出12.39%,资本性支出8.39万元,占总支出1.93%。项目支出0万元。

(七)关于本单位2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

三公经费支出情况:2019年,“三公”经费完成7.2万元,比上年减14.5元,下降66.82%,增减变化的主要原因是:主要是公务接待减少,原因是严格执行公务接待标准,一是明确公务接待人数,要求被接待对象注明前来学习人员名单,二是明确接待次数,一张接待公函接待一次,严格执行中央八项规定、建设节约型机关。其中:因公出国(境)费完成0元,比上年增减0元,增加下降0%,增减变化的主要原因是:与上年持平;因公出国(境)团组数0个,与上年持平;公务用车购置数0辆,

公务接待费完成2.7万元,比上年减14元,下降83.83%,增减变化的主要原因是:严格执行公务接待标准,一是明确公务接待人数,要求被接待对象注明前来学习人员名单,二是明确接待次数,一张接待公函接待一次,严格执行中央八项规定、建设节约型机关全年共接待28批次,336人。

公务用车购置及运行维护费完成4.5万元,比上年减0.5万元,下降10%,增减变化的主要原因是:严格按照公车使用规定加强控制公车使用管理

(八)关于本单位2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

1、政府性基金预算收入支出决算总体情况。

本单位2019年无政府性基金预算收入支出。

2、政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2019年无政府性基金拨款收入支出。

(九)其他重要事项

1、机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费178.73万元,比上年250.7万元下降28.7%。下降较大的主要原是:严格执行中央八项规定、建设节约型机关

2、政府采购支出情况。2019年度我局政府采购支出总额0万元,其中政府采购货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

3、国有资产占用情况。截止2019年12月31日,我局共有车辆2辆,行政执法用车0台,一般公务用车2台;单位价值50万元以上通用设备0台。

4、预算绩效情况的说明。

(1)部门整体收支概况

2019年本单位预算安排公共财政拨款收入363.95万元,支出363.95万元。

(2)整体支出绩效目标

1、全市新建小区物业管理覆盖率达到100%。

2、上级下达的各项工作任务及本局的职能职责。

3、完成2005户棚户区改造。

4、满足棚改征收、改手扩翻建工程及相关经费的需要。

(3)绩效目标完成情况

1、稳定市场供需,促进房地产市场平稳健康发展。

2、紧扣政策机遇,加快推进棚户区改造工作。确保了民生实事目标,今年上级下达我市棚户区改造任务2005户,已全部完成,品元宫小区项目作为民生实事老旧小区改造项目已基本完工。通过棚户区改造、征拆使群众的生活居住环境得到了大大改善,提升了人民群众获得感、幸福感。

3、落实物管新政,提升物业服务管理水平。全市新建小区物业管理覆盖率达到100%。

4、完成各项中心工作任务;进一步规范房地产市场秩序,确保全市房地产业的大局稳定。

(4)部门整体支出情况分析

2019年财政拨款支出438.48万元,实际支出比本年预算增加71.53万元,增加比率19.6%与年初预算安排差异主要原因是人员经费社会保障缴费增加支出和其他支出交通事故赔偿21.9万元。

本年基本支出438.48万元,其中:工资、福利和对个人和家庭支出256.75万元 ,去年155.50万元,增加101.25万元,增加比率65.1%,今年占总支出的比率58.95%,去年占总支出的比率为38.28%,造成比率增加主要原因是社会保障缴费增加和年终奖金调整支出口径,改进措施今后应该尽量做到核算口径与往年一致。今年商品服务支出170.34万元,去年250.7万元,减少80.36万元,减少比率32.05%,今年占总支出39.12%,去年占总支出的比率为61.72%资本性支出8.39万元,占总支出1.93%。项目支出0万元。

 

四、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

 

房管局2019年度部门决算公开表格.xls


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